PDF《北京市怀柔区人民政府 关于 2018 年预算执行情况和 2019 年》

-1- 北京市怀柔区人民政府 关于

2018 年预算执行情况和

2019 年 预算(草案)的报告 (2019年1月8日在怀柔区第五届人民代表大会第五次会议上) 怀柔区财政局局长 张同发 各位代表: 受区人民政府委托,现将北京市怀柔区人民政府关于

2018 年预算执行情况和

2019 年预算(草案)的报告,提请本 次会议审议,并请区政协各位委员提出意见.

一、2018 年预算执行情况

2018 年,在区委的统一领导下,在区人大、区政协的监 督支持下,财政工作认真贯彻落实区委五届七次会议部署和 区五届人大四次会议决议,紧紧围绕 1+3 发展格局,充分 发挥财政引导作用,深化财政改革,着力保障民生,为全区经 济社会发展和建设幸福美丽现代化新怀柔提供了财力保障.

(一)预算执行基本情况 1.一般公共预算执行情况

2018 年,区域一般公共预算收入完成

133 亿元,同比增 长6%;

地方一般公共预算收入完成 40.4 亿元,同比增长 6.5%,完成预算 40.4 亿元的 100%,其中:区本级收入完成 25.4 亿元,同比增长 7.1%. -2- 全区地方一般公共预算支出

150 亿元,同比增长 11%, 完成调整预算 132.4 亿元的 113.3%.其中:区本级支出

120 亿元,同比增长 16.5%. 全区地方一般公共预算支出超调整预算 17.6 亿元,主 要是当年市财政追加专项转移支付资金(市提前下达转移支 付资金已纳入预算),重点用于农林水支出、科学技术支出、 城乡社区支出和医疗卫生与计划生育支出等方面. 2.政府性基金预算执行情况 全区政府性基金预算收入完成 2.7 亿元,完成调整预算 的5.3%,加当年新增土地储备专项债券、市级专项转移支付 28.2 亿元,政府性基金预算支出 30.9 亿元,完成调整预算 的41.8%,主要用于土地一级开发项目相关支出.政府性基 金预算未完成调整预算的原因主要是土地一级开发项目受 征拆进度影响,未能按预期进度上市,造成土地出让收入减 少,同时土地一级开发成本性支出相应减少,因此不影响政 府性基金预算收支平衡. 3.国有资本经营预算执行情况 国有资本经营预算收入完成

271 万元,完成预算的 135.5%,为国有企业上缴利润收入.国有资本经营预算支出

156 万元,完成预算的 100%,主要用于支持国有企业发展. 4.社会保险基金预算执行情况 社会保险基金预算收入完成 5.7亿元, 完成预算的 102%, -3- 主要是保费收入和财政补贴收入.社会保险基金预算支出 5.1 亿元,当年结余 0.6 亿元. 5.地方政府融资债务情况 区本级政府融资债务余额为 79.5 亿元,比上年增加

35 亿元,为委托市政府代发行的地方政府债券,其中,新增一 般债务

15 亿元,新增专项债务

20 亿元;

当年利息支出 1.6 亿元. 需要说明的是本报告数字是根据本年各项收支预计完 成情况汇总的,财政决算编制完成后还会有些变化.

(二)落实区人大决议和预算执行突出的主要方面 1.以绿色发展为导向,全力打造生态强区 推进城乡水环境综合整治.安排资金 2.8 亿元对怀河水 质改善、怀沙河及怀九河流域等重点区域镇村污水治理工程 给予重点支持;

统筹资金 5.4 亿元,保障生态清洁小流域建 设顺利推进,继续实施畜禽养殖业综合整治,不断改善我区 水环境质量,保障首都饮用水源安全. 助力改善空气质量.支出 4.3 亿元,积极落实燃煤锅炉 改造、 优质燃煤替代及煤改清洁能源工作, 更新新能源车辆, 减少流动污染源;

拨付资金

1 亿元,支持五河十路生态林及 京津风沙源治理,不断巩固绿化成果,打好蓝天保卫战. 着力营造良好人居环境.支出 3.7 亿元,专项支持拆除 违法建设、清退散乱污企业等疏解整治促提升工作,继续实 -4- 施老旧小区综合整治和农村住宅抗震节能改造;

拨付 1.5 亿 元支持道路清扫保洁、垃圾分类处理等市政市容运维,构筑 城乡绿化景观带,提升人居生活环境. 2.以区域定位为重点,大力保障功能区建设 扎实推进三大功能区建设.统筹资金 9.5 亿元,为北京 电影学院新校区配套设施建设、会议展示中心、科学城材料 基因组研究和先进光源技术研发测试等项目提供财力保障, 助力怀柔品牌知名度和影响力持续增强. 提升基础设施服务保障能力.筹措资金 4.8 亿元,为南 华大街东延、杨雁路改造等道路改扩建工程提供资金保障, 支持京沈客专怀柔南站建设项目,进一步推进便捷交通体系 建设;

统筹资金 1.3 亿元,支持示范区公共旅游基础设施、 智慧城市建设,保障新城重点地区城市设计工作的开展,推 进城乡公共服务水平再上新台阶. 持续优化营商环境.积极落实增值税税制改革、残疾人 就业保障金征收标准调整和排污费停征等减税降费政策,进 一步减轻企业负担,增强企业发展后劲.拨付企业发展及结 构调整资金 7.6 亿元, 及时兑现促进区域经济发展各项政策, 支持中小企业公共服务平台运营,进一步涵养财源,促进区 域经济发展提质增效. 3.以改善民生为根本,致力提高民生福祉 促进教育事业均衡发展.教育支出 21.3 亿元,其中, -5- 拨付资金 10.8 亿元,保障低收入农户子女教育救助资金及 时到位,落实义务教育阶段各项减免政策及教育教学支出;

拨付资金 0.9 亿元,支持幼儿园监控全覆盖、第六幼儿园装 修改造及怀柔镇中心小学改扩建等校园工程,不断改善办学 条件;

安排资金 1.1 亿元,引进优质教育资源,开展师风师 德建设工作,强化职业技能培训,为素质教育的发展与提升 提供保障. 继续完善社会保障体系.社会保障和就业支出 15.7 亿元,其中,安排资金 5.5 亿元,保障城乡居民养老金、高龄 老人津贴和养老助残补贴的及时发放,健全城乡最低生活保 障和特困供养人员生活补助体系;

拨付资金 1.4 亿元,兑现 优抚对象、孤残困境儿童和残疾人补贴,保障公益性就业组 织运营,加大对就业困难人员就业的帮扶力度.医疗卫生支 出11.8 亿元,其中,统筹资金 1.5 亿元支持中医院迁建及 设备购置,落实社区卫生服务中心和村级卫生室建设,有序 推进分级诊疗,保障医疗卫生体制改革顺利实施;

安排资金 4.3 亿元推进基本公共卫生服务,保障免费孕前健康检查、 适龄妇女两癌筛查等项目实施,安排城乡居民基本医疗保险 和乡村医生经费,切实提高公共卫生服务水平. 增强农业农村发展动能.农林水支出 28.8 亿元,其中, 筹措资金 6.5 亿元,对美丽乡村建设、新农村基础设施长效 管护给予保障,落实政策性农业保险,对设施农业新品种引 -6- 进和有机高效栽培技术研究等予以支持;

统筹资金 5.1 亿元, 保障平原造林和新一轮百万亩造林顺利推进,持续提高农村 地区生态涵养水平;

安排资金 2.3 亿元落实低收入农户产业 发展帮扶等扶贫政策,推进精准扶贫. 推进文化体育事业发展. 文化体育与传媒支出 2.5 亿元, 对第八届电影嘉年华、国际徒步大会等大型文体活动给予资 金保障,支持夏日文化广场、国标舞艺术节等特色文化活动 开展;

继续推进博物馆、图书馆等公益性文化设施免费开放, 提高基层文化普及程度;

专项支持健身器材购置更新、体育 场馆建设运维,提升公共体育设施服务水平. 4. 以资金效益为中心,着力增强财政管理效能 加大业务培训力度.为保障《北京市怀柔区预算审查监 督办法》及审计整改意见有效落实,围绕预算编制、执行及 审查监督,支出经济分类科目和政府会计制度改革等组织业 务培训,同时印发《关于做好

2018 年财政支出进度管理和 盘活存量资金有关工作的通知》,进一步强化部门支出主体 责任和预算约束意识,为提升资金使用效益奠定基础. 硬化预算约束与监管.持续推进预决算信息公开工作, 除涉密信息外,我区政府预决算信息和所有部门预决算信息 均按照要求进行了公开,并首次向社会公开绩效评价情况, 以公开促规范、促管理;

强化债务管理基础性工作,在摸清 债务底数的基础上,根据债务性质、规模等因素制定化解方 -7- 案,有效规范债务管理,进一步防范债务风险;

加大监督检 ........