PDF《阿克苏实验林场管理委员会2019年》

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1 - 阿克苏实验林场管理委员会2019年 部门预算公开 -

2 - 目录 第一部分 阿克苏实验林场管理委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分 阿克苏实验林场管委会2019年部门预算公开

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分阿克苏实验林场管理委员会

2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克苏实验林场管理委员会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克苏实验林场管理委员会2019 年收入预算情况说明

三、关于阿克苏实验林场管理委员会

2019 年支出预算情况说明

四、关于阿克苏实验林场管理委员会

2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克苏实验林场管理委员会

2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克苏实验林场管理委员会

2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克苏实验林场管理委员会

2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克苏实验林场管理委员会

2019 年一般公共预算 三公 经费预算情况 说明 -

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九、关于阿克苏实验林场管理委员会

2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -

4 - 第一部分 单位基本概况

一、阿克苏实验林场管理委员会主要职能 实验林场管理委员会是市委的派出机构,对辖区的各项工作实行全面领导, 在辖区各行政、事业组织、经济组织、群众组织中起领导核心作用.

主要工作职责 是:在市委、市政府的领导下,负责统一领导和管理辖区党的建设、社会事务和计划生 育工作,促进辖区和谐发展.提出夯实基层基础工作的建设和措施,并组织实施;

重点负 责社会治安综合治理、教育宣传工作及完成上级交办的其他任务.

二、阿克苏实验林场管委会机构设置及人员情况 根据职责,纳入阿克苏实验林场管委会单位2019年部门决算编制范围的有关机 关,内设5个机构,均为正科级,即: 党建办公室、综合治理办公室、宣传教育办公室、社 会事务办公室和计划生育办公室.下设四个社区,即:园林社区、枣林社区、兴林社区 和祥林社区,均为全额拨款的事业单位,0个参照公务员管理的事业单位. 实验林场管委会核定编制人数

82 名,全部为事业编制.实验林场管委会实 有人数70人,其中:参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款的事业 单位在编人员70 人.离退休人员 268人,减少15人,离休0人,增加 0人. -

5 - 第二部分 2019年部门预算公开表 表一: 部门收支总体情况表 编制部门: 阿克苏实验林场管委会单位: 单位: 元 收入 支出 项目 预算数 功能分类 预算数

一、财政拨款(补助) 15193999.00

201 一般公共服务支出 13925733.00 一般公共预算拨款 15193999.00

202 外交支出 政府性基金预算拨款

203 国防支出

二、财政专户管理资金拨款

204 公共安全支出

三、事业单位经营收入

205 教育支出

四、其他收入

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出 1268266.00

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生和计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土海洋气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资储备支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

233 债务发行费用支出 本年收入合计15193999.00 小计15193999.00

五、单位上年结余

230 转移性支出 收入总计15193999.00 支出合计15193999.00 -

6 - 表二: 部门收入总体情况表 编制部门:阿克苏实验林场管委会 单位:元 科目编码 科目名称 总计一般公共预算 拨款 政府性基金预算拨款财政专户管理资金拨款事业单位经营收入其他收入单位 上年 结余 类款项合计 15193999.00 15193999.00

201 一般公共服务支出 13925733.00 13925733.00

201 03 政府办公厅(室)及相 关机构事务 13925733.00 13925733.00

201 03

99 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务 166524.00 166524.00

201 03

50 事业运行 13579209.00 13579209.00

208 社会保障和就业支出

126826600 1268266.00

208 05

05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 1228306.00 1228306.00

208 08 抚恤 39960.00 39960.00

208 08

01 死亡怃恤 39960.00 39960.00 -

7 - 表三: 部门支出总体情况表 编制部门:阿克苏实验林场管委会 单位:元 项目 支出预算 科目代 码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 类款项合计 15193999.00 15193999.00

201 一般公共服务支出 13925733.00 13925733.00

201 03

50 事业运行 13759209.00 13759209.00

201 03

50 基本工资 3827268.00 3827268.00

201 03

50 津贴补贴 3521268.00 3521268.00

201 03

50 奖金(十三个月工资) 229470.00 229470.00

201 03

50 基本医疗保险 1204164.00 1204164.00

201 03

50 大病医疗保险 40560.00 40560.00

201 03

50 生育保险 24168.00 24168.00

201 03

50 失业保险 24168.00 24168.00

201 03

50 工伤保险 24168.00 24168.00

201 03

50 住房公积金 736984.00 736984.00

201 03

50 基本公用支出 246400.00 246400.00

201 03

50 办公用房取暖费 412167.00 412167.00

201 03

50 工会福利费 37048.00 37048.00

201 03

50 退休人员护理费、交通费等 72420.00 72420.00

201 03

50 退休南疆工作补贴 1139124.00 1139124.00

201 03

50 独生子女奖励金 1080.00 1080.00

201 03

50 个人取暖补贴(在职) 116800.00 116800.00

201 03

50 个人取暖补贴(退休) 350700.00 350700.00

201 03

50 聘用人员取暖补贴 24500.00 24500.00

201 03

50 其他工资福利支出 14160.00 14160.00

201 03

50 街道及社区包干经费支出 1002000.00 1002000.00

201 03

50 意外保险 13800.00 13800.00

201 03

50 聘用人员社保 696792.00 696792.00

201 03

99 其他政府办公厅(室)机构管理事务 166524.00 166524.00

208 社会保障就业支出 1268266.00 1268266.00

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1228306.00 1228306.00

208 08

01 抚恤 39960.00 39960.00 -

8 - 表四 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门:阿克苏实验林场管委会 单位:元 收入 支出 项目

2018 年预算数 功能分类 2019年预算数合 计 一般公共预算 政府性基金预算

一、财政拨款(补助) 15193999.00

201 一般公共服务支出 13925733.00 13925733.00 一般公共预算拨款 15193999.00

202 外交支出 政府性基金预算拨款

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出 1268266.00 1268266.00

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生和计划生育支 出211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息........