PDF《2018 年诸城市人大办》

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2018 年诸城市人大办 公室部门预算

12 目录第一部分.

诸城市人大办公室部门概况 一.部门主要职能及机构设置情况 二.部门预算单位构成 第二部分. 诸城市人大办公室

2018 年部门预算表 一.部门收支总体情况表 二.部门收入总体情况表 三.部门支出总体情况表 四.财政拨款收支总体情况表 五.一般公共预算支出情况表 六.一般公共预算基本支出情况表 七.政府性基金预算支出情况表 八.一般公共预算 三公 经费预算表 九.政府采购预算表 第三部分. 诸城市人大办公室

2018 年部门预算情况 和重要事项说明 一.预算编制的基本原则和方法 二.收支预算总体情况

13 三.财政拨款收支情况 四.一般公共预算支出情况 五.一般公共预算基本支出情况 六.政府性基金预算支出情况 七.重要事项说明 第四部分.名词解释

14 第一部分 诸城市人大办公室部门概况

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一、部门主要职能及机构设置情况

1、承办市人代会、常委会会议、主任会议、党组会议及其 他有关重要会议的筹备和会务工作;

2、负责常委会领导政务活动安排;

3、负责机关公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理;

4、负责机关财务、办公设施、车辆等管理和后勤服务、内外接 待服务等工作;

5、协助常委会抓好机关思想建设、组织建设、作风建设、制度 建设,协调常委会各工委工作;

6、负责机关人事工作、离退休干部管理、计划生育等工作;

7、承办党组、常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项. 机构设置:办公室下设老干部服务中心、信息中心两个事业 办事机构.

二、部门预算单位构成 诸城市人大办公室部门预算包括:诸城市人民代表大会 常务委员会办公室本级预算 . 诸城市人大办公室

2018 年部门预算编制范围单位详细 情况见下表: 序号 单位名称 备注

1 诸城市人民代表大会常务委员会办公室

16 17 第二部分 诸城市人大办公室

2018 年部门 预算表

18 部门公开表

1 部门收支总体情况表 单位:万元 收入支出项目预算数 项目预算数

一、一般公共预算拨款收入 760.08

一、一般公共服务支出 734.67

二、政府性基金预算拨款收入

二、社会保障和就业支出 25.41

三、财政专户管理资金

四、事业收入

五、事业单位经营收入

六、其他收入

七、乡镇调度资金收入 本年收入合计 760.08 本年支出合计 760.08

七、上级补助收入

八、附属单位上缴收入

九、上年结转 结转下年 收入总计760.08 支出总计760.08

19 部门公开表

2 部门收入总体情况表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 财政专户 管理资金 事业收入 事业单位 经营收入 其他收 入 上级补助收入 附属单 位上缴 收入 上年结转 类款项合计 760.08 760.08

201 一般公共服务支出 734.67 734.67

20101 人大事务 734.67 734.67

2010101 行政运行 532.40 532.40

2010102 一般行政 管理事务 45.00 45.00

2010104 人大会议 71.00 71.00

2010108 代表工作 50.00 50.00

2010150 事业运行 36.27 36.27

208 社会保障和就业支 出25.41 25.41

20805 行政事业单位 离退休 25.41 25.41

2080599 其他行政 事业单位离退休支 出25.41 25.41

20 部门公开表

3 部门支出总体情况表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年 类款项合计 760.08 594.08 166.00

201 一般公共服务支出 734.67 568.67 166.00

20101 人大事务 734.67 568.67 166.00

2010101 行政运行 532.40 532.40

2010102 一般行政管理事务 45.00 45.00

2010104 人大会议 71.00 71.00

2010108 代表工作 50.00 50.00

2010150 事业运行 36.27 36.27

208 社会保障和就业支出 25.41 25.41

20805 行政事业单位离退休 25.41 25.41

20800599 其他行政事业单位离退休支出 25.41 25.41

21 部门公开表

4 财政拨款收支总体情况表 单位:万元 收入支出项目2018 年预算数 项目合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入 760.08

一、一般公共服务支出 734.67 734.67

二、政府性基金预算拨款收入

二、社会保障和就业支出 25.41 25.41

三、乡镇调度资金收入 结转下年 收入合计760.08 支出合计760.08 760.08

22 部门公开表

5 一般公共预算支出情况表 单位:万元 科目编 码 经济科目 功能科目

2018 年 预算数 基本支出 项目支出 合计 机关工 资福利 支出 机关商 品和服 务支出 对事业单位 经常性补助 机关资本 性支出

(一) 对事业单 位资本性 补助 对个人 和家庭 的补助 机关商 品和服 务支出 对事业单位 经常性补助 机关资 本性支 出

(一) 对事业单 位资本性 补助 对个人 和家庭 的补助 债务利息 及费用支 出 对企 业补助 其他 支出 工资福 利支出 商品和 服务支 出 工资福 利支出 商品和 服务支 出 资本性 支出 资本性 支出 对个人 和家庭 的补助 商品和 服务支 出 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 资本性 支出 资本性 支出 对个人 和家庭 的补助 债务利息 及费用支 出 对企 业补助 其他 支出 类款项合计 760.0

8 460.7

1 70.53 34.77 1.50 26.57 166.00

201 一般公共服务支出 734.6

7 460.7

1 70.53 34.77 1.50 1.16 166.00

2010 1 人大事务 734.6

7 460.7

1 70.53 34.77 1.50 1.16 166.00

2010 101 行政运行 568.6

7 460.7

1 70.53 34.77 1.50 1.16

2010 102 一般行政 管理事务 45.00 45.00

2010 104 人大会议 71.00 71.00

2010 108 代表工作 50.00 50.00

2010 150 事业运行 36.27 34.77 1.50

208 社会保障和就业 支出 25.41 25.41

2080 5 行政事业单 位离退休 25.41 25.41

2080 599 其他行 政事业单位离退 休支出 25.41 25.41

23 部门公开表

6 一般公共预算基本支出情况表 单位:万元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目

2018 年基本支出 科目编 码 科目名称 科目 编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 594.08 523.55 70.53

501 机关工资福利支出

301 工资福利支出 460.71 460.71

50101 工资奖金津补贴

30101 基本工资 135.44 135.44

30102 津贴补贴 184.19 184.19

30103 奖金 11.29 11.29

50102 社会保障缴费

30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 74.22 74.22

30110 职工基本医疗保险缴费 18.55 18.55

30112 其他社会保障缴费 0.53 0.53

50103 住房公积金

30113 住房公积金 36.45 36.45

20199 其他工资福利支出

30199 其他工资福利支出 0.04 0.04

502 机关商品和服务支出

302 商品和服务支出 70.53 70.53

50201 办公经费

30201 办公费

30209 物业管理费

30239 其他交通费用 30.26 30.26

50202 会议费

30215 会议费

50203 培训费

30216 培训费

50206 公务接待费

30217 公务接待费

50207 因公出国(境)费用30212 因公出国 (境) 费用

50208 公务用车运行维护 费30231 公务用车运行维护 费24.00 24.00

50299 其他商品和服务支 出30299 其他商品和服务支 出16.27 16.27

505 对事业单位经常性补助 36.27 36.27

50501 工资福利支出

301 工资福利支出 34.77 34.77

30199 其他工资福利支出 34.77 34.77

50502 商品和服务支出

302 商品和服务支出 1.50 1.50

30201 办公费

30299 其他商品和服务支 出1.50 1.50

506 对事业单位资本性补助

50601 资本性支出

(一)

310 资本性支出

509 对个人和家庭的补助

303 对个人和家庭的补助 26.57 26.57

50901 社会福利和救助

30305 生活补助 1.12 1.12

30309 奖励金 0.04 0.04

50902 助学金

30308 助学金

50905 离退休费

30302 退休费 25.41 25.41

30303 退职(役)费50999 其他对个人和家庭 的补助支出

30399 其他对个人和家庭 的补助支出

24 部门公开表

7 政府性基金预算支出情况表 单位:万元 科目编码 科目名称

2018 年预算数 合计基本支出 项目支出 合计诸城市人大办公室

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

25 部门公开表

8 一般公共预算 三公 经费预算表 单位:万元 总计 因公出国 (境) 经费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 69.00 24.00 24.00 45.00

26 部门公开表

9 政府采购预算表 单位:万元 总计 财政拨款 财政专户管理资金 事业收 入 事业单位经营 收入 其他收入 上级补助收 入 附属单位上缴 收入 上年结转 一般公共预算 收入 政府性基金预算 收入

27 第三部分 诸城市人大办公室

2018 年部门预算 情况和重要事项说明

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一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定, 预算编制实行综合预算, 诸城市人大办公室的收入和支出均纳入年度预算.

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制 行政成本,提高资金使用效益.

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有 人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统 一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼 顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.

二、收支预算总体情况

(一)2018 年收入预算 760.08 万元,其中:一般公共 预算拨款收入 760.08 万元,占100%.

(二)2018 年支出预算 760.08 万元,其中:基本支出 594.08 万元,占78.16%;

项目支出

166 万元,占21.84%.

三、财政拨款收支情况

(一)2018 年财政拨款收入预算为 760.08 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 760.08 万元,占100%.

(二)2018 年财政拨款支出预算 760.08 万元,其中: 一般公共服务(类)支出 734.67 万元,占96.66%;

社会保 障和就业(类)支出........