PDF《2019 年》

2019 年 潮州新区管理委员会 部门预算 目录第一部分 潮州新区管理委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成 第二部分

2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科 目)

七、财政拨款安排的行政经费及 三公 经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 潮州新区管理委员会 概况

一、主要职责 《潮州市机构编制委员会关于印发中共潮州新区工作委员 会潮州新区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通 知》(潮机编〔2014〕29 号)明确潮州新区管理委员会为潮州 市人民政府的正处级派出机构,主要职责是在市委、市政府授权 范围内,依法对潮州新区实行统一领导、统一管理.

二、部门预算构成 我委无下属单位,部门预算为委本级预算,有5个内设 机构,编制

29 名,其中:行政编制

5 名、行政执法编制

20 名、工勤编制

4 名.截至

2018 年10 月底,我委行政编制实有 在职人员

4 人,行政执法编制实有在职人员

12 人,工勤编制实有 在职人员

1 人.另有派驻潮州新区管委会纪检组

3 人,其编制在 市纪委,人员经费预算在我委. 第二部分

2019 年部门预算表 表1收支总体情况表 单位名称: 潮州新区管理委员会 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算

一、财政拨款 364.02

一、一般公共服务支出 286.31

二、财政专户拨款 0.00

二、外交支出 0.00

三、其他资金 0.00

三、国防支出 0.00

四、公共安全支出 0.00

五、教育支出 0.00

六、科学技术支出 0.00

七、文化旅游体育与传媒支出 0.00

八、社会保障和就业支出 40.20

九、卫生健康支出 7.24

十、节能环保支出 0.00 表1收支总体情况表 单位名称: 潮州新区管理委员会 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算 十

一、城乡社区支出 0.00 十

二、农林水支出 0.00 十

三、交通运输支出 0.00 十

四、资源勘探信息等支出 0.00 十

五、商业服务业等支出 0.00 十

六、金融支出 0.00 十

七、援助其他地区支出 0.00 十

八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十

九、住房保障支出 30.27 二

十、粮油物资储备支出 0.00 二十

一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十

二、其他支出 0.00 本年收入合计 364.02 本年支出合计 364.02 表1收支总体情况表 单位名称: 潮州新区管理委员会 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算

四、上级补助收入 0.00 二十

三、对附属单位补助支出 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00 二十

四、上缴上级支出 0.00

六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十

五、结转下年 0.00 收入总计 364.02 支出总计 364.02 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况. 表2收入总体情况表 单位名称: 潮州新区管理委员会 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 合计 364.02 364.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 286.31 286.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20103 政府办公厅(室)及相关 机构事务 286.31 286.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010301 行政运行 256.31 256.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010302 一般行政管理事务 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 40.20 40.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 40.20 40.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 40.20 40.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 7.24 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2收入总体情况表 单位名称: 潮州新区管理委员会 单位:万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入

21011 行政事业单位医疗 7.24 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 7.24 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 30.27 30.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 30.27 30.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 30.27 30.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: ** 表3支出总体情况表 单位名称: 潮州新区管理委员会 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称 合计 364.02 334.02 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 286.31 256.31 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 286.31 256.31 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010301 行政运行 256.31 256.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010302 一般行政管理事务 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 40.20 40.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 40.20 40.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 40.20 40.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 7.24 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 7.24 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3支出总体情况表 单位名称: 潮州新区管理委员会 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称

2101101 行政单位医疗 7.24 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 30.27 30.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 30.27 30.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 30.27 30.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: ** 表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 潮州新区管理委员会 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算

一、一般公共预算 364.02

一、一般公共服务支出 286.31

二、政府性基金预算 0.00

二、外交支出 0.00

三、国有资本经营预算 0.00

三、国防支出 0.00

四、公共安全支出 0.00

五、教育支出 0.00

六、科学技术支出 0.00

七、文化旅游体育与传媒支出 0.00

八、社会保障和就业支出 40.20

九、卫生健康支出 7.24

十、节能环保支出 0.00 十

一、城乡社区支出 0.00 十

二、农林水支出 0.00 十

三、交通运输支出 0.00 表4财政拨款收支总体情况表 单位名称: 潮州新区管理委员会 单位:万元 收入支出项目预算 项目预算 十

四、资源勘探信息等支出 0.00 十

五、商业服务业等支出 0.00 十

六、金融支出 0.00 十

七、援助其他地区支出 0.00 十

八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十

九、住房保障支出 30.27 二

十、粮油物资储备支出 0.00 二十

一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十

二、其他支出 0.00 本年收入合计 364.02 本年支出合计 364.02 二十

三、结转下年 0.00 收入总计 364.02 支出总计 364.02 注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列. 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 潮州新区管理委员会 单位:万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计364.02 334.02 30.00 [201]一般公共服务支出 286.31 256.31 30.00 [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 286.31 256.31 30.00 [2010301]行政运行 256.31 256.31 0.00 [2010302]一般行政管理事务 30.00 0.00 30.00 [208]社会保障和就业支出 40.20 40.20 0.00 [20805]行政事业单位离退休 40.20 40.20 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.20 40.20 0.00 [210]医疗卫生与计划生育支出 7.24 7.24 0.00 [21011]行政事业单位医疗 7.24 7.24 0.00 表5一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 潮州新区管理委员会 单位:万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 [2101101]行政单位医疗 7.24 7.24 0.00 [221]住房保障支出 30.27 30.27 0.00 [22102]住房改革支........