PDF《广州市南沙区卫生和计划生育局》

广州市南沙区卫生和计划生育局

2018 年部门预算 补充公开内容 二一八年五月十四日 广州市南沙区卫生和计划生育局

2018 年部门预算补充公开内容 根据省财政厅部门预算公开模板格式,对2018 年3月20 日公开的本部门预算进行补充公开.

本次补充公开的本部 门预算与

2018 年3月20 日公开的部门预算数据一致,仅 是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进 行了调整.主要变化如下:

1、 《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出 经济分类科目;

2、 《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类 科目;

3、 《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目;

4、补充增加《部门预算基本支出预算表》 《部门预算 项目支出及其他支出预算表》 《非税收入预算表》 《支出 预算总表(按资金来源) 》 《政府采购预算表》 《政府购买服 务预算表》 . 5.预算情况补充说明 表1 收支总体情况表 单位名称:广州市南沙区卫生和计划生育局 单位:万元 收入支出备注 项目2018年预算 项目2018年预算

一、财政拨款收入(财政补助收入) 245,484.24

一、基本支出 31,488.95

(一)一般公共预算 86,267.24

二、项目支出 241,534.99

(二)政府性基金预算 159,217.00

三、事业单位经营支出

(三)国有资本经营预算

二、财政专户管理资金

三、事业收入 27,226.27

四、经营收入

五、其他收入 322.80 本年收入合计 273,033.31 本年支出合计 273,023.94

六、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

六、结转下年 839.39 公益二类医院自有资金结转

九、上年预结转 830.02 收入总计 273,863.33 支出总计 273,863.33 表2 收入总体情况表 单位名称:广州市南沙区卫生和计划生育局 单位:万元 项目2018年预算

一、预算拨款 245,484.24 一般公共预算拨款 86,267.24 基金预算拨款 159,217.00

二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款

三、其他资金 27,549.07 事业收入 27,226.27 事业单位经营收入 其他收入 322.80 本年收入合计273,033.31

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

七、上年预结转 830.02 收入总计273,863.33 表3 支出总体情况表 单位名称:广州市南沙区卫生和计划生育局 单位:万元 项目2018年预算

一、基本支出 31,488.95 工资福利支出 13,398.25 一般商品和服务支出 16,093.23 对个人和家庭的补助 1,892.97 其他资本性支出等 104.50

二、项目支出 241,534.99 日常运转类项目 33,094.64 政府购买服务类项目 563.18 其他类项目 1,384.54 科技研发类项目 基本建设类项目 185,615.50 补助企事业类项目 信息化运维类项目 90.80 专项业务类项目 15,556.33 因公出国(境)项目 信息系统建设类项目 5,230.00

三、事业单位经营支出 本年支出合计273,023.94

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年 839.39 支出总计273,863.33 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称:广州市南沙区卫生和计划生育局 单位:万元 收入支出项目2018年预算 项目2018年预算

一、一般公共预算 86,267.24

一、一般公共预算 87,097.26

二、政府性基金预算 159,217.00

二、政府性基金预算 159,217.00

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算 本年收入合计 245,484.24 本年支出合计 246,314.26 上年预结转 830.02 结转下年 收入总计 246,314.26 支出总计 246,314.26 预算05表 一般公共预算支出预算表 (按功能分类科目 ) 部门名称:广州市南沙区卫生和计划生育局 单位:万元 科目编码 支出功能科目 2017年预算 2018年预算 类款项总计 基本支出 项目支出 总计 基本支出 项目支出 小计 部门 项目支出 区级财政 专项资金 (本级支出) 小计 部门 项目支出 区级财政 专项资金 (本级支出)

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14 合计47727.50 3604.39 44123.11 26497.31 17625.80 86267.24 3963.25 82303.99 62805.09 19498.90

201 一般公共服务支出 0.00 336.30 336.30 0.00

201 01 人大事务 0.00 336.30 336.30

201 01

01 行政运行 0.00 306.48 306.48

201 01

03 机关服务 0.00 29.82 29.82

208 社会保障和就业支出 904.28 904.28 694.87 694.87 0.00

208 05 行政事业单位离退休 904.28 904.28 694.87 694.87

208 05

01 归口管理的行政单位离退休 21.80 21.80 44.43 44.43

208 05

02 事业单位离退休 36.00 36.00 38.24 38.24

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 551.90 551.90 436.71 436.71

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 294.58 294.58 175.49 175.49

210 医疗卫生与计划生育支出 45385.76 2146.16 43239.60 25613.80 17625.80 83418.89 2278.35 81140.54 61641.64 19498.90

210 01 医疗卫生与计划生育管理事务 3943.85 1087.12 2856.73 2856.73 8710.02 1339.89 7370.13 7370.13 0.00

210 01

01 行政运行 850.92 850.92 0.00 902.25 902.25

210 01

02 一般行政管理事务 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

210 01

03 机关服务 224.00 224.00 0.00 350.28 350.28

210 01

99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 2848.93 12.20 2836.73 2836.73 7437.49 87.36 7350.13 7350.13

210 02 公立医院 12252.84 181.33 12071.51 8361.71 3709.80 26291.27 189.56 26101.71 22301.81 3799.90

210 02

01 综合医院 5103.80 5103.80 1394.00 3709.80 9147.90 9147.90 5348.00 3799.90

210 02

02 中医(民族)医院 0.00 0.00 650.00 650.00 650.00

210 02

03 传染病医院 1059.81 181.33 878.48 878.48 1102.51 189.56 912.95 912.95

210 02

04 职业病防治医院 24.30 24.30 24.30 1155.20 1155.20 1155.20

210 02

05 精神病医院 0.00 0.00 1175.00 1175.00 1175.00

210 02

06 妇产医院 710.00 710.00 710.00 1460.00 1460.00 1460.00

210 02

09 福利医院 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00

210 02

11 处理医疗欠费 22.97 22.97 22.97 3.94 3.94 3.94

210 02

99 其他公立医院支出 5331.96 5331.96 5331.96 11546.72 11546.72 11546.72

210 03 基层医疗卫生机构 17353.67 17353.67 9489.87 7863.80 34149.73 34149.73 24686.13 9463.60

210 03

01 城市社区卫生机构 162.80 162.80 162.80 266.00 266.00 266.00

210 03

02 乡镇卫生院 6080.60 6080.60 2631.00 3449.60 22434.20 22434.20 17217.20 5217.00

210 03

99 其他基层医疗卫生机构支出 11110.27 11110.27 6696.07 4414.20 11449.53 11449.53 7202.93 4246.60

210 04 公共卫生 7725.84 567.23 7158.61 2371.41 4787.20 9152.45 571.00 8581.45 3594.05 4987.40

210 04

01 疾病预防控制机构 1466.09 480.86 985.23 985.23 2235.80 487.00 1748.80 1748.80

210 04

02 卫生监督机构 45.86 45.86 45.86 36.05 36.05 36.05

210 04

03 妇幼保健机构 18.00 18.00 18.00 0.00 568.00 568.00 498.00 70.00

210 04

05 应急救治机构 434.37 86.37 348.00 348.00 448.51 84.00 364.51 364.51

210 04

08 基本公共卫生服务 4001.12 4001.12 66.32 3934.80 4124.40 4124.40 0.00 4124.40

210 04

09 重大公共卫生专项 728.43 728.43 516.43 212.00 766.62 766.62 573.62 193.00

210 04

10 突发公共卫生事件应急处理 0.00 0.00 68.78 68.78 68.78

210 04

99 其他公共卫生支出 1031.97 1031.97 391.57 640.40 904.29 904.29 304.29 600.00

210 06 中医药 251.50 0.00 251.50 251.50 0.00 40.00 40.00 40.00

210 06

01 中医(民族医)药专项 231.50 231.50 231.50 20.00 20.00 20.00

210 06

99 其他中医药支出 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

210 07 计划生育事务 3852.73 310.48 3542.25 2277.25 1265.00 5060.42 168.40 4892.02 3644.02 1248.00

210 07

16 计划生育机构 307.00 262.45 44.55 44.55 118.80 118.80 0.00

210 07

17 计划生育服务 2913.76 0.00 2913.76 1984.76 929.00 4174.96 0.00 4174.96 3262.96 912.00

210 07

99 其他计划生育事务支出 631.97 48.03 583.94 247.94 336.00 766.66 49.60 717.06 381.06 336.00

210 10 食品和药品监督管理事务 5.33 5.33 5.33 5.50 5.50 5.50

210 10

16 食品安全事务 5.33 5.33 5.33 5.50 5.50 5.50

210 11 行政事业单位医疗 0.00 0.00 9.50 9.50 0.00 0.00

210 11

01 行政单位医疗 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00

210 11

02 事业单位医疗 0.00 0.00 7.50 7.50 0.00 0.00

212 城乡社区支出 883.51 883.51 883.51 963.45 963.45 963.45

212 05 城乡社区环境卫生 883.51 883.51 883.51 963.45 963.45 963.45

212 05

01 城乡社区环境卫生 883.51 883.51 883.51 963.45 963.45 963.45

212 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00

212 08

03 城市建设支出 0.00 0.00 0.00

212 08

04 农村基础设施建设支出 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 553.95 553.95 0.00 853.73 653.73 200.00 200.00

221 02 住房改革支出 404.15 404.15 0.00 853.73 653.73 200.00 200.00

221 02

01 住房公积金 240.60 240.60 0.00 426.23 226.23 200.00 200.00

221 02

03 购房补贴 163.55 163.55 0.00 427.50 427.50

221 03 城乡社区住宅 149.80 149.80 0.00

221 03

99 其他城乡社区住宅支出 149.80 149.80 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表 (按支出经济分类科目) 单位名称:广州市南沙区卫生和计划生育局 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算 合计3963.25 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 3053.05 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 1360.52 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 449.5 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 436.71 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 175.49 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 84.28 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 240.23 [50199]其他工资福利支出 [30114]医疗费 9.5 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 296.82 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 688.9 [50201]办公经费 [30201]办公费 22.41 [50201]办公经费 [30202]印刷费 3.4 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.5 [50201]办公经费 [30205]水费 [50201]办公经费 [30206]电费 [50201]办公经费 [30207]邮电费 21.94 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.9 [50201]办公经费 [30211]差旅费 4.1 [50201]办公经费 [30214]租赁费 8.5 [50201]办公经费 [30228]工会经费 141.13 [50201]办公经费 [30229]福利费 281.07 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 32.1 [50202]会议费 [30215]会议费 3.7 [50203]培训费 [30216]培训费 8.5 [50204]专用材料购置费 [30218] 专用材料费 1.5 [50205]委托业务费 [30203]咨询费

1 [50205]委托业务费 [30226]劳务费

1 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 18.3 [50207]因公出国(境)费用 [30212]因公出国(境)费用 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 67.2 [50209]维修(护)费[30213]维修(护)费5.32 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 66.33 [503]机关资本性支出

(一) [310]资本性支出 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 221.3 [50901]社会福利和救助 [30304]........