PDF《2019 年 韶关市本级 政府预算公开》

2019 年 韶关市本级 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告

2019 年是新中国成立

70 周年, 也是我市决胜全面建成 小康社会的关键之年.

根据宏观经济形势和我市财政收支情 况分析,科学编制财政预算,对合理配置财政资源具有重要 意义.

一、我市财政形势分析

2019 年,我市经济发展稳中有进,但面临的机遇仍然大 于挑战,转型升级和加快发展的任务都很重,不确定因素仍 较多,财政收支矛盾突出.收入方面,根据今年中央经济工 作会议和全国财政工作会议精神,

2019 年国家将实施更大规 模的减税降费,同时较大幅度增加地方政府专项债券规模, 我市财政增收压力将进一步加大,预期

2019 年将难以大幅 增长.具体来说,一是我市重点税源企业韶钢集团生产的钢 材价格已经到达历史顶峰,难以维系往年高速增长的势头;

韶关卷烟厂受计划性生产的影响,产量产值相对平稳.上述 两大企业的税收均难以有大幅增长.二是我市重点税收行业 房地产开工在建项目减少,开发商以去库存为主,且商品房 价格趋于平稳,涉地涉房税收预计难以实现增长.三是按照 一核一带一区 区域协调发展新格局,我市被列入北部生 态发展区,但由于 一区 规划刚起步,新业态尚未发展起 来.综上,我市重点税源企业和行业对税收收入增长拉动不 足,而新兴产业尚未兴起,缺乏新的经济增长点.支出方面, 实施积极的财政政策,推进供给侧结构性改革,实施主动融 入珠三角、服务大湾区战略,推动实现经济高质量发展,建 设粤北生态特别保护区,政府债务和隐性债务迎来还本付息 高峰期,都需要加大财政投入力度.为积极应对财政收支矛 盾,必须科学合理编制

2019 年预算.

二、预算安排的总体要求

(一)指导思想. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深 入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要 讲话精神,落实好省委十二届六次全会精神,围绕市委十二 届七次、八次全会决策部署和市委、市政府重点工作任务, 进一步提高政治站位、转变理财观念,以战略眼光、系统思 维和改革精神科学精准编制好

2019 年市级预算,打造 大 财政、大预算、大保障 格局,集中财力支持中省重大战略 以及市委、市政府重点改革和重要项目,推动实现经济高质 量发展,提升财政资源配置效率和使用效益,加大力度保障 和改善民生,加快补齐全面建成小康社会短板,加强地方政 府性债务管理,积极防范化解财政风险,为我市争当北部生 态发展区高质量发展排头兵提供财政保障.

(二)编制原则. 一是依法依规.严格遵守预算法及预算编制各项规定, 分清轻重缓急,合理统筹安排,按照 量入为出、收支平衡 的原则编制收支预算.二是保障重点.坚持 谋大事、干大 事 ,紧紧围绕党的十九大、习近平总书记重要讲话精神及 市委、市政府中心工作和重大战略部署安排预算,重点投向 全市经济社会发展重点领域和关键环节.三是绩效为先.将 绩效理念和方法深度融入预算编制,加强绩效评价结果运 用,打破固化利益格局,压减无效低效支出,提高支出精准 度和科学性.四是节用裕民.除重点领域支出以及刚性必保 支出外,对因公出国(境)、公务接待、公务用车、会议、 培训、差旅等一般性支出,一律按照不低于 5%的幅度压减, 严控 三公 经费预算,带头过 紧日子 ,腾出更多资金 用于保障和改善民生.五是防控风险.加强收支监测和分析 研判,防范化解地方政府债务风险,做到支出规模与发展阶 段和财力水平相匹配,实现财政平稳健康可持续运行.六是 明晰权责.压实市直部门对预算编制和支出进度的主体责 任;

加强项目前期规划和入库,做好项目储备;

强化财政部 门统筹调控和审核把关,提高预算编制视野和格局.

三、一般公共预算草案

(一)全市一般公共预算安排.

2019 年全市一般公共预算总收入安排

2589710 万元, 其 中全市一般公共预算收入安排

1003852 万元,增长 6%. 全市一般公共预算总支出安排

2582199 万元,其中全市 一般公共预算支出安排

2431469 万元,收支相抵后年终结余

7511 万元(详见附表 5).

(二)市本级(不含莞韶园、装备园)一般公共预算安 排. 1.预算收入安排.

2019 年市本级一般公共预算总收入安排

885093 万元. 其中:(1)一般公共预算收入

380700 万元;

(2)上级补 助收入

186830 万元;

(3)县级上解收入

26818 万元;

(4) 上年结余

3268 万元;

(5)调入资金

267477 万元,其中: 从政府性基金预算调入

212237 万元,国有资本经营预算调 入2345 万元,其他资金调入

52895 万元;

(6)动用预算稳 定调节基金

20000 万元.

2019 年市本级一般公共预算收入安排

380700 万元,增长4%,其中税收收入

249700 万元,占65.59%;

非税收入

131000 万元,占34.41%. 2.预算支出安排.

2019 年市本级一般公共预算总支出计划安排

885093 万元,其中一般公共预算支出计划安排

770483 万元. 按资金用途划分:(1)市本级行政事业单位基本支出

222544 万元,占25.14%;

(2)项目支出

547939 万元,占61.91%.(3)补助下级支出

34666 万元,占3.92%;

(4) 上解省支出

25574 万元, 占2.89%;

(5) 债务还本支出

54370 万元,占6.14%. 根据以上市本级一般公共预算收支安排,收支相抵年终 结余

0 万元(详见附表 5-

1、5-1-

1、5-1-2).

2019 年市本级一般公共预算总支出

885093 万元中,按 照预算法规定,

2019 年预算年度开始后, 预算草案经批准前, 预安排必须支付的部门基本支出、项目支出

45000 万元,以 及对县级转移支付

6000 万元,合计

51000 万元. 3.市本级财政重点支出和主要项目安排情况. (1)优先保障民生,安排社保、教育、医疗、文化、 交通、住房保障等基本公共服务支出

322793 万元. 一是安排社会保障和就业支出

119299 万元.主要是机 关事业单位养老保险职业年金财政补差

25000 万元,企业关 闭破产补助

11595 万元,城乡居民基本养老保险市级财政补 贴15321 万元,省属煤矿(含粤北有色、石人嶂、瑶岭钨矿) 职工社保缴费

7800 万元等. 二是安排教育支出

64537 万元.主要是教育费附加安排 浈江、武江和曲江支出

5176 万元,义务教育市级配套经费

3500 万元,教育现代化先进县(市、区)奖励资金

3200 万元,市区教育资源整合项目(一期)2893 万元,中职免学费 补助

1420 万元等. 三是安排卫生健康支出

40307 万元.主要是

2019 年城 乡居民基本医疗保险市级财政补助

7174 万元,基本公共卫 生服务项目市级配套资金

2508 万元,疫苗成本

2500 万元, 韶关市儿童医院综合楼项目

2300 万元,计划生育目标管理 责任制考核及奖励金及信息化建设项目经费

1690 万元,村 卫生站公建规范化建设市级配套资金

1500 万元等. 四是安排文化旅游体育与传媒支出

18752 万元.主要是 旅游发展专项资金

3000 万元,韶关市旅游发展委员会经费

2000 万元,文化建设专项(文化专项)1200 万元等. 五是安排交通运输支出

41400 万元.主要是武深、汕昆 高速公路韶关段市级资本金建信资本贷款

2829 万元,广东 省仁化(湘粤界)至博罗公路国开发展基金

2772 万元,农 村公路日常养护资金

2670 万元,国道 G240 线(原省道 S249 线)乐昌老坪石至高家村段路面改造工程

1453 万元, 四 好农村路 市级日常养护管理资金

1421 万元等. 六是安排住房保障支出

38498 万元.主要是韶关市棚户 区改造项目资金

10000 万元,公积金增值收益补充公共租赁 住房建设资金

8000 万元,清算下达

2017 年公积金增值收益 用于公租房建设资金(县级)3716 万元,清算下达

2017 年 公积金增值收益用于公租房建设资金(市级)2650 万元等. (2)强化 三农 投入,安排农林水支出

30860 万元. 一是支持农业发展,安排支出

10368 万元.主要是现代农业 产业园考核奖励项目

5000 万元,构建新型农业经营体系项 目1500 万元.二是加快林业草原生态建设,安排支出

9359 万元.主要是北环高速互通立交和出口及广乐高速刘屋互通 绿化项目

844 万元,山水林田湖草专项市级配套――封山育 林项目(护林员补助资金)761 万元,专职消防大队人员经 费、 训练等经费

300 万元. 三是加强水利建设, 安排支出

4943 万元.主要是市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目

1496 万元等.四是加强扶贫力度,安排支出

3147 万元.主 要是扶贫开发专项资金

2958 万元等. (3)加强城市提升建设,安排城乡社区支出

28276 万元.主要是韶关市乡镇(镇街)提升五年行动计划

6000 万元,芙蓉新区规划建设专项保障经费

550 万元,丹霞山景区 人工林赎买流转项目

3000 万元,丹霞山旅游投资经营有限 公司经费

3000 万元等. (4)加大环境保护力度,安排节能环保支出

30766 万元.主要是山水林田湖草专项市级配套――全域推进农村人 居环境整治建设生态宜居美丽乡村

25000 万元,清算节能减 排财政政策综合示范城市典型示范项目资金

1150 万元等. (5)全面促进转型,安排科学技术、资源勘探信息、 商业服务业、金融等支出

26754 万元.主要是全市科技计划 项目资金

10242 万元、 银行业金融机构激励经费

300 万元等. (6)保障政权运转,做大做强市属国有企业,安排相 关支出

266678 万元.一是安排一般公共服务支出

215677 万元,其中市属国有企业注资

50000 万元.二是安排国防及公 共安全支出

46724 万元.三是安排灾害防治及应急管理支出

4277 万元. (7)增强县域经济发展,安排补助县(市、区)支出

34666 万元.主要是县(市、区)综合财力补助

15000 万元, 固定数额补助

13428 万元等.

(三)莞韶园一般公共预算安排.

2019 年,莞韶园一般公共预算总收入安排

19278 万元, 其中一般公共预算收入

15778 万元, 上级补助收入

196 万元, 上年结余收入

3304 万元.一般公共预算总支出安排

19278 万........