PDF《番禺区环境保护局 2017 年部门预算 目录》

1 番禺区环境保护局

2017 年部门预算 目录第一部分 番禺区环境保护局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成 第二部分

2017 年部门预算安排情况说明 第三部分

2017 年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

六、一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

九、区级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排 三公 经费和会议费支出预算表 十

一、项目支出政府采购预算表 十

二、项目绩效目标

2 第一部分 番禺区环境保护局概况

一、番禺区环境保护局主要职能 广州市番禺区环境保护局是区委(区政府)对番禺区域 实施环境保护行政管理的职能机构,部门职能包括:

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律、法规和标准;

起草有关规范性文件;

组织编制环境功能 区划,拟订环境保护规划并组织实施.

(二)负责环境污染防治的监督管理.监督管理水体、 土壤、大气、噪声、固体废物、辐射、机动车等环境污染防 治工作;

负责突发环境事件应急工作,调查处理一般环境污 染和生态破坏事故;

协调解决环境污染纠纷;

组织、检查环 境保护监察工作;

协调和监督海洋环境保护工作.

(三)承担落实全区污染减排目标的职责.拟定并组织 实施污染物排放总量控制计划;

统筹管理全区污染物排放总 量控制指标;

核发重点企业污染物排放许可证;

监督各镇和 有关单位共同落实污染减排任务.

(四)组织、指导并协调排污费的征收、管理和使用, 会同有关部门编制环境保护专项资金预算,并组织实施.

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的 职责.受区政府委托组织对重大经济和技术政策进行环境影 响评价;

按管理权限审查综合性规划和专项规划的环境影响 评价文件,审批建设项目的环境影响评价文件;

监督建设项

3 目实施污染防治 三同时 制度.

(六)指导、协调、监督生态环境保护工作.监督对生 态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生 态破坏回复工作;

组织开展对自然保护区、风景名胜区、森 林公园等环境保护工作;

指导、协调、监督农村生态环境保 护和生态示范区(村、镇、场)建设;

牵头组织开展强制性 清洁生产审核工作.

(七)受区政府委托制定年度环境保护目标,并协调、 指导镇和有关部门组织实施.

(八)管理环境监测、统计工作;

组织建设和管理环境 监测网及信息系统;

组织环境质量指数预测预报,组织编制 全区环境质量报告书;

发布重大环境信息.

(九)组织开展环境保护科学技术研究,推广环保应用 技术示范工程,组织对外环保科技交流与合作.

(十)组织、指导全区环境保护宣传教育工作,推动公 众和社会组织参与环境保护. (十一)负责关于环境问题的信访、行政复议和行政应 诉等工作. (十二)承办区委、区政府和上级环保部门交办的其他 事项.

二、部门预算单位构成 广州市番禺区环境保护局设行政单位

1 个;

事业单位

7 4 个,其中:参公事业单位

6 个、财政核拨事业单位

1 个.与 上年对比无变化. 纳入广州市番禺区环境保护局

2017 年部门预算编报范 围单位详细情况见下表: 序号单位名称单位性质

1 广州市番禺区环境保护局 行政单位

2 广州市番禺区环境监测站 参公事业单位

3 广州市番禺区环境保护局第一环境保护所 参公事业单位

4 广州市番禺区环境保护局第二环境保护所 参公事业单位

5 广州市番禺区环境保护局第三环境保护所 参公事业单位

6 广州市番禺区环境保护局第四环境保护所 参公事业单位

7 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所 参公事业单位

8 广州市番禺区环境技术中心 财政核拨事业单位

三、部门人员构成 广州市番禺区环境保护局总编制人数

124 人,在职实有 人数

112 人,其中:行政编制

14 人、行政执法专项编制

40 人、事业编制

55 人(参照公务员管理人员

48 人) 、后勤服 务人员

2 人;

离退休人员

30 人,其中:退休

30 人;

编制外 长期聘用人员

133 人. 与2016 年对比,在职实有人员减少

3 人(3 人调其他单 位、1 人退休、1 人调入),退休人员增加

1 人.

5 第二部分

2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明 番禺区环境保护局

2017 年收支总预算 7933.14 万元 (详 见表一) , 其中: 本年收入 7933.14 万元, 占收入预算 100%;

本年支出 7933.14 万元.

二、2017 年部门预算收入预算情况说明 番禺区环境保护局

2017 年度收入预算 7933.14 万元 (详 见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)7933.14 万元(包括:一般公共预算 7833.14 万元、政府性基金预算

100 万元),占100%.

三、2017 年部门预算支出预算情况说明 番禺区环境保护局

2017 年度支出预算 7933.14 万元 (详 见表三). 按支出预算的经济分类,包括:基本支出 4185.04 万元, 占支出预算 52.75%,其中:工资福利支出 2343.20 万元,商 品和服务支出 575.3 万元,对个人和家庭的补助 1266.54 万元;

项目支出 3748.10 万元,占支出预算 47.25%,其中:经 常性专项支出 2890.5 万元,一次性专项支出 857.61 万元. 按支出预算的功能分类,包括社会保障和就业支出 308.46 万元,占3.89%;

医疗卫生与计划生育支出 51.95 万元,占0.66%;

节能环保支出 6560.90 万元,占82.70%;

城 乡社区支出

100 万元, 占1.26%;

住房保障支出 911.83 万元,

6 占11.49%.

(一)一般公共预算支出预算情况 1. 基本支出和项目支出预算. 按支出预算的经济分类,

2017 年一般公共预算安排基本 支出和项目支出 7833.14 万元(详见表五),比上年预算减 少291.06 万元, 其中:基本支出安排 4185.04 万元,比上年 预算增加 266.25 万元;

主要是根据国家政策增加机关事业单 位工作人员基本工资、福利费、个人住房改革性补贴和离退 休人员离退休管理费等支出.项目支出安排 3648.10 万元, 比上年预算减少 557.31 万元.主要是减少了 锅炉整治奖 励资金 、 广州追加

2014 年营运黄标车淘汰补贴及锅炉 整治奖励资金 、 开展生态示范镇、村、园、场的创建工 作经费 预算、 开展河涌综合整治相关工作经费 预算费 用、又增加 广州追加

2016 年中央财政大气污染防治专项 资金 、 沙湾水道饮用水源一级保护区物理隔离设施建设 费 等专项经费. 按支出预算的功能分类,

2017 年一般公共预算安排用于 以下方面: 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务 (款)安排支出 51.95 万元,比上年预算增加 17.92 万元, 增长 52.66%,主要是单位在职人员计生达标奖标准提高了. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)安排支出 3.28

7 万元,比上年预算增加 0.94 万元,增长 0.40%,主要是遗属 困难补助发放标准提高. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 安排支出 305.19 万元,比上年预算增加 14.48 万元,增长 4.98%,主要是退休人员增加. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)安排支出 3408.11 万元,比上年预算增加 153.74 万元,增长 4.72%, 主要是人员变动及工资正常调整的增加. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)安排支出 519.59 万元,比上年预算减少 227.36 万元,下降 30.44%, 主要是贯彻中央八项规定,厉行节约,缩减开支. 节能环保支出(类)污染防治(款)安排支出 2054.45 万元,比上年年预算减少 96.66 万元,下降 4.49%,主要是 减少 锅炉整治资奖励资金 、 开展生态示范镇、村、园、 场的创建工作经费 预算、 开展河涌综合整治相关工作经费 预算费用,又增加 广州追加

2016 年中央财政大气污染防治 专项资金 专项用于大气污染防治. 节能环保支出(类)污染减排(款)安排支出 578.75 万元,比上年预算减少 185.04 万元,下降 24.23%,主要是 减少 广州追加

2014 年营运黄标车淘汰补贴及锅炉整治奖 励资金 预算及 机动车排污管理工作经费 预算费用. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 安排支出 911.83 万元,比上年预算增加 30.93 万元,增长........