PDF《番禺区环境保护局 2016 年部门预算 （完善公开）》

番禺区环境保护局

2016 年部门预算 (完善公开) 目录第一部分 番禺区环境保护局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成 第二部分

2016 年部门预算安排情况说明 第三部分

2016 年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

六、一般公共预算项目支出预算明细表(部门项目)

七、一般公共预算项目支出预算明细表(公共项目)

八、政府性基金预算支出预算表

九、一般公共预算安排 三公 经费和会议费支出预算

十、项目支出政府采购预算表 十

一、项目绩效目标表 十

二、财政拨款收支总表(当年未公开此表) 第四部分

2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

1 第一部分 番禺区环境保护局概况

一、番禺区环境保护局主要职能 广州市番禺区环境保护局是区委(区政府)对番禺区域 实施环境保护行政管理的职能机构,部门职能包括:

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律、法规和标准;

起草有关规范性文件;

组织编制环境功能 区划,拟订环境保护规划并组织实施.

(二)负责环境污染防治的监督管理.监督管理水体、 土壤、大气、噪声、固体废物、辐射、机动车等环境污染防 治工作;

负责突发环境事件应急工作,调查处理一般环境污 染和生态破坏事故;

协调解决环境污染纠纷;

组织、检查环 境保护监察工作;

协调和监督海洋环境保护工作.

(三)承担落实全区污染减排目标的职责.拟定并组织 实施污染物排放总量控制计划;

统筹管理全区污染物排放总 量控制指标;

核发重点企业污染物排放许可证;

监督各镇和 有关单位共同落实污染减排任务.

(四)组织、指导并协调排污费的征收、管理和使用, 会同有关部门编制环境保护专项资金预算,并组织实施.

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的 职责.受区政府委托组织对重大经济和技术政策进行环境影 响评价;

按管理权限审查综合性规划和专项规划的环境影响

2 评价文件,审批建设项目的环境影响评价文件;

监督建设项 目实施污染防治 三同时 制度.

(六)指导、协调、监督生态环境保护工作.监督对生 态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生 态破坏回复工作;

组织开展对自然保护区、风景名胜区、森 林公园等环境保护工作;

指导、协调、监督农村生态环境保 护和生态示范区(村、镇、场)建设;

牵头组织开展强制性 清洁生产审核工作.

(七)受区政府委托制定年度环境保护目标,并协调、 指导镇和有关部门组织实施.

(八)管理环境监测、统计工作;

组织建设和管理环境 监测网及信息系统;

组织环境质量指数预测预报,组织编制 全区环境质量报告书;

发布重大环境信息.

(九)组织开展环境保护科学技术研究,推广环保应用 技术示范工程,组织对外环保科技交流与合作.

(十)组织、指导全区环境保护宣传教育工作,推动公 众和社会组织参与环境保护. (十一)负责关于环境问题的信访、行政复议和行政应 诉等工作. (十二)承办区委、区政府和上级环保部门交办的其他 事项.

二、部门预算单位构成

3 广州市番禺区环境保护局设行政单位

1 个;

事业单位

7 个,其中:财政核拨事业单位

7 个.与上年对比无变化. 纳入广州市番禺区环境保护局

2016 年部门预算编报范 围单位详细情况见下表: 序号单位名称单位性质

1 广州市番禺区环境保护局 行政单位

2 广州市番禺区环境监测站 财政核拨事业单位

3 广州市番禺区环境保护局第一环境保护所 财政核拨事业单位

4 广州市番禺区环境保护局第二环境保护所 财政核拨事业单位

5 广州市番禺区环境保护局第三环境保护所 财政核补事业单位

6 广州市番禺区环境保护局第四环境保护所 财政核拨事业单位

7 广州市番禺区环境保护局第五环境保护所 财政核拨事业单位

8 广州市番禺区环境技术中心 财政核拨事业单位

三、部门人员构成 广州市番禺区环境保护局总编制人数

124 人,在职实有 人数

115 人,其中:行政编制

56 人、事业编制

57 人、后勤 服务人员

2 人;

离退休人员

29 人,其中:退休

29 人;

编制 外长期聘用人员

132 人. 与2015 年对比,在职实有人员减少

2 人(外调).

4 第二部分

2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明 番禺区环保局

2016 年收支总预算 8124.20 万元 (详见表 一),其中:本年收入 8124.20 万元,占收入预算 100%;

本 年支出 8124.20 万元.

二、2016 年收入预算情况说明 番禺区环保

2016 年度收入预算 8124.20 万元(详见表 二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)8124.20 万元 (包括:一般公共预算 8124.20 万元),占100%.

三、2016 年支出预算情况说明

(一)全口径支出预算情况 番禺区环保局

2016 年度支出预算 8124.20 万元 (详见表 三),包括:基本支出 3918.79 万元,占支出预算 48.24%, 其中:工资福利支出 2231.44 万元,商品和服务支出 479.39 万元,对个人和家庭的补助 1207.96 万元;

项目支出 4205.41 万元,占支出预算 51.76%,其中:经常性专项支出 2948.70 万元,一次性专项支出 1256.71 万元. 与2015 年对比,支出预算增加 1765.62 万元.其中:基 本支出增加 806.87 万元, 主要是根据国家政策增加机关事业 单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住 房改革支出.项目支出增加 958.75 万元,主要是增加了 大 气污染防治专项资金 、 锅炉整治奖励资金 、 沙湾饮

5 用水源保护区利益补偿资金 等专项经费. 按支出预算的功能分类,包括社会保障和就业支出 293.05 万元,占3.61%;

医疗卫生与计划生育支出 34.03 万元,占0.42%;

节能环保支出 6916.22 万元,占85.13%;

住 房保障支出 880.90 万元,占10.84%.

(二)一般公共预算支出预算情况 1.支出预算规模变化情况.2016 年一般公共预算安排支 出8124.20 万元(详见表四),比2015 年预算增加 1765.62 万元, 其中:基本支出安排 3918.79 万元,比2015 年预算增 加806.87 万元;

项目支出安排 4205.41 万元,比2015 年预 算增加 958.75 万元. 2.支出预算结构及具体安排情况 按支出预算的功能分类,

2016 年一般公共预算安排用于 以下方面: (1)医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育 事务(款)安排支出 34.03 万元,比2015 年预算增加 2.45 万元,增长 7.76%,主要是单位在职人员计生达标奖标准提 高了. (2)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)安排支出 2.34 万元,与2015 年预算增加 1.08 万元,增长 85.71%, 主要是增加两人抚恤金. (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)安排支出 290.71 万元,比2015 年预算增加 5.91 万6元,增长 2.08%,主要是退休人员增加. (4)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)安 排支出 3254.37 万元,比2015 年预算增加 276.93 万元,增长9.3%,主要是人员变动及工资正常调整的增加. (5)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)安排 支出 746.95 万元,比2015 年预算减少 193.42 万元,下降 20.57%,主要是贯彻中央八项规定,厉行节约,缩减开支. (6) 节能环保支出 (类) 污染防治 (款) 安排支出 2151.11 万元,比2015 年预算增加 1269.25 万元,增长 143.93%,主 要是 根据开展业务需要开支,分别是 大气污染防治专项资 金 用于开展 VOCs 治理;

锅炉整治资奖励资金 用于整 治企业高污染燃料锅炉奖励 . (7) 节能环保支出 (类) 污染减排 (款) 安排支出 763.79 万元,比2015 年预算减少 51.47 万元,下降 6.31%,主要是 减少重点污染源治理专项资金费用. (8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支 出880.90 万元,比2015 年预算增加 454.89 万元,增长 106.78%,主要是根据国家政策因素增加机关事业单位工作 人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支 出. 3. 基本支出(商品和服务支出)预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出) 预算 479.39 万元(具体详见表五).

7 4.项目支出安排情况 2016年一般公共预算安排项目支出 4205.41万元, 其中: 经常性专项支出 2948.7 万元;

一次性专项支出 1256.71 万元(具体项目详见表六),公共项目支出

0 万元(具体项目 详见表七).

(三)政府性基金预算支出预算情况 1.支出预算规模变化情况.2016 年政府性基金预算安排 支出

0 万元(详见表八).

四、2016 年 三公 经费预算情况

2016 年部门一般公共预算安排 三公 经费预算合计 116.38 万元(详见表九),比上年预算减少 167.57 万元,下降59.15%.其中: 1.因公出国(境)经费 3.8 万元,比上年调整后预算减 少1万元,主要是厉行节约,严格控制因公出国(境)费用 支出,并按上级部门核定的金额支付费用;

2.公务用车购置费

0 万元;

3.公务用车运行费106.30万元,用于保障8辆公务用车和 34辆执法执勤用车的运行,比上年调整后预算减少156.70万元,主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方 案》确定的原则,核减了一般公务用车和执法执勤用车;

4.公务接........