PDF《2018 年 揭阳市惠来县 政府预算公开》

2018 年 揭阳市惠来县 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告

2018 年预算草案

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是实施 十 三五 规划承上启下的关键之年.

编制

2018 年预算的指导思 想是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济 发展新常态,统筹推进稳增长,着力保障改善民生,深化财税 改革,强化风险防控,确保圆满完成各项财政工作任务,促进 经济社会持续健康发展.

(一)2018 年公共财政预算草案.

1、收入计划.全县财政总收入计划

457903 万元,比上年 预算下降 0.79%. 其中: (1) 全县公共财政预算收入计划

55650 万元,比上年预算下降 9.39%,比上年决算增长 8.50%.其中: 税收收入

32856 万元, 比上年决算增长 10.01%, 非税收入

22794 万元,比上年决算增长 6.39%,占公共财政预算收入比重 40.96%.(2)转移性收入

402253 万元.其中:返还性收入

8198 万元,一般性转移支付收入

181709 万元,专项转移支付 收入

7134 万元,上年结余收入

40875 万元,调入资金

164337 万元.

2、支出计划.2018 年需纳入编制财政总支出计划

457903 万元, 比上年预算下降 0.79%, 其中: 公共财政预算支出

417543 万元,比上年预算下降 6.94%;

上解支出

9708 万元;

债务还 本支出

30652 万元.主要增支项目: 一是

2017 年普调及其他增资

1530 万元. 二是新增乡镇机 关事业单位工作人员乡镇工作补贴

1792 万元. 三是增资 (2017 年人均/月285 元)5598 万元.四是增员增机构共需增支

3020 万元(主要包含县行政单位招考公务员、县政协增员、县纪委 监察局增加办公经费、县公安局招考警务辅助人员、县教育系 统招聘教师、卫计局系统招聘事业工作人员、水务局水利水电 工程质检站人员经费、县政府办信息中心人员经费、县地产评 估事务所人员经费、突发事件预警信息发布中心人员经费). 五是住房公积金提标(2017 年平均按

301 元计算,人均月增

18 元)370 万元.六是农村低保扩面提标

500 万元.七是其他 新增共

18006 万元 (包含县人民政府综合服务管理中心办公室 经费、 调整县看守所在押人员伙食费、 县司法局法律援助经费、 县教育局中小学校舍维修长效机制县级配套经费、 县文广新局 解决老放映员历史遗留补助经费、 调整城乡居民基本养老保险 基础养老金最低标准、提高

80 至90 岁高龄老人生活津贴、县 残联落实省十件民生实事 社区康园中心项目 县级配套资金、

2018 年城乡最低生活保障资金配套资金、精准扶贫低保五保 对象配套资金、无人抚养儿童配套资金、县房管局补助经费、 县食品药品监督管理局监管经费、 提高城镇职工基本医疗保险 缴费标准、提高城乡居民医疗基金标准、新增 含尾坑 卫生 垃圾场处里费、县城建局城区绿化管养费、提高乡镇农村基层 组织工作经费、提高村务监督委员会成员补贴、气象局区域自 动维修经费等).八是一次性事项新增共

4248 万元(包含山 区和边远地区教师补助县级配套、企业退休军转职务津贴、调 整县农业局农业综合行政执法机构、 县森林消防专业队建设经 费、县专职护林员队伍建设经费、提高村(社区) 两委 干 部生活补贴和办公经费及

272 个村(居委)监督委员会市级配 套列入县级配套).九是中长期事项新增共

2962 万元(包含 公安局警务力量集中管理经费、 驻点涉毒重点村工作组成员补 助、县委党校办学经费、地方政府一般债券付息支出、地方政 府一般债务发行费用支出). 收支相抵,保持预算平衡.

(二)政府性基金预算草案.

1、收入计划.政府性基金预算收入

1083 万元,专项转移 支付收入

15 万元,上年结余

33424 万元,收入合计

34522 万元.

2、支出计划.安排政府性基金预算支出

34522 万元. 收支相抵,保持预算平衡.

(三)社保基金预算草案.

1、收入计划.社保基金预算收入

124633 万元,其中城乡 居民基本养老保险收入

20663 万元、 机关事业单位基本养老保 险收入

34621 万元、职工基本医疗保险收入

5165 万元、居民 基本医疗保险收入

64065 万元、生育保险收入

119 万元.

2、支出计划.社保基金预算支出

108264 万元,其中城乡 居民基本养老保险支出

17810 万元、 机关事业单位基本养老保 险支出

34708 万元、职工基本医疗保险支出

5127 万元、居民 基本医疗保险支出

50510 万元、生育保险支出

109 万元. 收支相抵,年度结余

16369 万元,年末滚存结余

130797 万元.

(四)国有资本经营预算草案.

1、收入计划.国有资本经营预算收入

1190 万元.

2、支出计划.国有资本经营预算支出

1190 万元. 收支相抵,保持预算平衡.

(五)2018 年县直部门预算草案.

2018 年对县直财政性拨款单位全部实行部门预算管理, 按照部门预算的编制原则和要求, 编制

68 个单位

2018 年部门 预算草案.

(六) 惠来县

2018 年部门支出预算草案(按部门预算支出 经济科目).

2018 年全县县直本级

68 个预算单位纳入部门预算安排收 入共

227720 万元,其中:财政补助拨款收入

190990 万元、收 费等非税收入

248 万元,财政专户收入

30267 万元、其他资金 收入

6215 万元.

2018 年部门预算安排支出共

227720 万元,其中:工资福 利支出

116758 万元、商品服务支出

40973 万元、对个人和家 庭的补助

69024 万元、资本性支出

50 万元、其他支出

915 万元.

(七) 惠来县

2018 年部门支出预算草案(按政府预算支出 经济科目).

2018 年全县县直本级

68 个预算单位纳入部门预算安排收 入共

227720 万元,其中:财政补助拨款收入

190990 万元、收 费等非税收入

248 万元,财政专户收入

30267 万元、其他资金 收入

6215 万元.

2018 年政府预算支出经济分类安排共

227720 万元, 其中: 机关工资福利支出

103713 万元、机关商品服务支出

38412 万元、对事业单位经常性补助支出

15606 万元、对事业单位资本 性补助

50 万元、对个人和家庭的补助

69024 万元、其他支出

915 万元.

(八)2018 年地方政府债务预算情况.

2018 年县级安排预算资金还本付息

34423 万元,其中: 偿还一般债务本金

30652 万元, 偿还一般债务利息

2688 万元、 偿还专项债务利息

1083 万元.

四、2018 年主要财政工作 围绕上述目标,我们将重点抓好以下几方面的工作:

(一)加强财源建设,夯实增收基础. 一是发挥财税政策的宏观调控作用, 全力支持经济结构调 整和经济增长方式转变,不断提升经济发展的质量和效益.二 是梳理上级扶持地方发展的各项扶持政策, 落实好支持中小企 业发展的财税政策, 统筹使用扶持中小微企业发展各项专项资 金,着力推动民营经济快速发展.三是坚持以重大项目突破为 主线,主动服务项目建设,对产业转型、民生改善、生态建设、 城乡统筹等领域的重大项目优先保障, 确保重大项目财政配套 资金的及时到位,促进项目尽快建成、投产达效,快速形成新 的财税增长点,增强发展后劲.

(二)积极组织收入,增强财力保障. 一是以组织财政收入为中心工作,加大收入征管力度,明 确考核奖惩措施,强化征收管理,堵塞征管漏洞,提高税收征 管质量,确保税收平稳增长.二是加大非税收入管理力度,在 合理控制非税收入占比的前提下确保非税收入及时足额入库, 保障年度非税收入任务的完成.加强国有资产收入管理,做活 城市经营、土地等国有资产资源文章,拓宽财政收入来源.三 是抓住中央和地方税收体系、事权和支出责任划分机遇,加强 政策研究和工作跟进,争取上级给予更多的倾斜和支持,确保 财力增长. 四是加大预算执行力度, 用好本级财力和上级补助, 科学有序安排支出,优先保障机关运行、社会保障、重点项目 建设、重点领域改革等刚性支出,促........