PDF《部门决算 目录》

1 广州市增城区环境保护局

2016 年度 部门决算 目录第一部分 广州市增城区环境保护局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成 第二部分

2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 三公 经费及会议费一般公共预算财政拨款支出 情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表 第三部分

2016 年度部门决算情况说明 第四部分

2016 年重点工作完成情况

2 第五部分 名词解释

3 第一部分 广州市增城区环境保护局概况

一、广州市增城区环境保护局职能简述 广州市增城区环境保护局是增城区政府主管环境保护 的工作部门.

主要职责:

(一)贯彻执行中央、省、市有关环境保护工作的方针 政策、法律法规和规章制度;

依据职权和授权制订有关法规 的实施意见和规范性文件;

对我区的环境保护工作实施统一 监督管理.

(二)对我区的环境状况进行调查和评价,组织编制环 境保护规划和环境功能区规划;

负责对国家、省、市和政府 确定的我区重点区域,重点流域的污染防治和生态保护规划 实施监督;

组织对重大经济政策环境影响评价的审查;

制订 并组织实施本区环境保护规划、计划;

参与制订本区经济社 会发展规划、城区总体规划、国土规划、区域开发规划、产 业发展规划、资源开发与综合利用规划.

(三)负责全区污染物总量管理工作.制订并组织实施 总量控制计划,统筹管理全区污染物排放总量控制指标,监督、指导各镇(街)和有关单位落实减排任务.

(四)负责环境污染防治的监督管理.监督管理全区废 水、废气、固体废物、噪声、振动、工艺粉尘、恶臭气体、 放射性物质、电磁波辐射等污染防治工作.

(五)按照《中华人民共和国环境影响评价法》 、 《建设

4 项目环境保护管理条例》等法律法规,根据管理权限负责审 批建设项目的环境影响评价文件(包括新建、扩建、改建、 技术改造等一切可能对环境造成污染和破坏的工程建设、区 域开发建设和自然资源开发项目) ;

对执行环境影响评价制 度和 三同时 制度(即污染防治设施和主体工程同时设计、 同时施工、同时投产使用)实施监督管理和建设项目竣工环 境保护验收工作.

(六)统一环境保护执法监督检查,对全区污染排放情 况和污染治理设施运行情况依法组织监督检查,协调组织突 发环境污染事件应急工作,调查处理环境污染和生态破坏事 故,处理环境违法行为,调解环境污染纠纷.

(七)办理区委、区人大、区政府、区政协交办的关于 环境问题的议案(建议) 、提案和批示、来电、来邮;

处理 人民群众关于环境问题的来信、来电、来访;

受理行政复议 案件.

(八)负责监督实施环境保护技术政策和技术规范;

组 织环境保护科学研究,推广应用技术示范工程;

督促落实我 区企业清洁生产审核工作;

推行环境管理体系 ISO14000 和 环境标志认证工作,推进清洁生产、循环经济、低碳经济发 展,组织环境保护对外交流与合作.

(九)草拟年度环境保护目标任务、城市环境综合整治 定量考核、 珠江综合整治考核等工作, 并协调、 指导各镇 (街)

5 和有关部门组织实施.

(十)指导、协调、监督生态环境保护工作.监督对生 态环境有影响的自然资源开发利用,重要生态环境建设和生 态破坏恢复工作,监督检查生物多样性保护;

组织监督对生 态功能保护区和自然保护区的保护工作;

指导、协调、监督 城乡生态环境保护、生态示范区(镇、村、场)和绿色社区、 绿色校园(幼儿园)建设. (十一)负责环境监察、监测、统计等工作.组织排污 申报登记与排污许可证核发、组织开展排污费的征收、管理 和使用,会同有关部门编制环境保护专项资金预算并组织实 施;

组织建设和管理环境监测网及信息系统,组织环境质量 指数预测预报,组织编制环境质量报告书,发布环境状况公 报和重大环境信息,向政府提出保护和改善环境的对策. (十二)指导协调全区环境保护宣传教育工作,组织开 展生态文明建设和环境友好型、资源节约型社会建设的宣传 教育工作,会同有关部门普及环境法律知识和环境科学知 识,推动社会各界和公众参与环境保护. (十三)指导各镇(街)环境保护机构和有关单位的环 境保护业务工作,规划与组织指导环境保护系统的培训和继 续教育,环境保护业务技术合作和交流. (十四) 承办区委、 区政府和上级机关交办的其他事项.

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二、部门决算单位构成 广州市增城区环境保护局设行政单位

1 个;

事业单位

2 个,其中:财政核拨事业单位

1 个、财政核补事业单位

1 个. 纳入广州市增城区增城区环境保护局

2016 年度部门决 算编报范围的单位详细情况见下表: 序号 单位名称单位性质

1 广州市增城区环境保护局 行政单位

2 广州市增城区环境监理所 财政核拨事业单位

3 广州市增城区环境技术中心 财政核补事业单位

三、部门人员构成 广州市增城区环境保护局总编制数

57 人,其中,行政 编制

36 人(其中行政执法编制

24 人) ,事业编制

21 人;

在 职实有人数

58 人,比上年增加

3 人,其中:行政编制

38 人 (含行政执法编制

25 人) 、事业编制

13 人、聘用人员

7 人;

离退休人员

13 人,均为退休人员.

7 第二部分

2016 年度部门决算表 表一 收入支出决算总表 部门名称: 广州市增城区环境保护局 单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 栏次

1 栏次

2

一、财政拨款收入

1 4181.69

一、一般公共服务支出

37 0 其中:政府性基金预算财政拨款

2 0

二、外交支出

38 0

二、上级补助收入

3 0

三、国防支出

39 0

三、事业收入

4 0

四、公共安全支出

40 0

四、经营收入

5 0

五、教育支出

41 0

五、附属单位上缴收入

6 0

六、科学技术支出

42 0

六、其他收入

7 0

七、文化体育与传媒支出

43 0

8

八、社会保障和就业支出

44 185.55

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45 0

10

十、节能环保支出

46 3830.81

11 十

一、城乡社区支出

47 0

12 十

二、农林水支出

48 0

13 十

三、交通运输支出

49 0

14 十

四、资源勘探信息等支出

50 0

15 十

五、商业服务业等支出

51 0

16 十

六、金融支出

52 0

17 十

七、援助其他地区支出

53 0

18 十

八、国土海洋气象等支出

54 0

19 十

九、住房保障支出

55 165.33

20 二

十、粮油物资储备支出

56 0

21 二十

一、其他支出

57 0

22 二十

二、债务还本支出

58 0

23 二十

三、债务付息支出

59 0 本年收入合计

24 4181.69 本年支出合计

60 4181.69 用事业基金弥补收支差额

25 0 结余分配

61 0 年初结转和结余

26 0 交纳所得税

62 0 基本支出结转

27 0 提取职工福利基金

63 0 项目支出结转和结余

28 0 转入事业基金

64 0 经营结余

29 0 其他

65 0

30 年末结转和结余

66 0

31 基本支出结转

67 0

32 项目支出结转和结余

68 0

33 经营结余

69 0

34 70

35 71 总计

36 4181.69 总计

72 4181.69

8 表二 收入决算表

9 表三 支出决算表

10 表四 财政拨款收入支出决算总表

11 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

12 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

13 表七 三公 经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 注:本部门此表没有数据.

14 表九 非税收入征缴情况表

15 表十 政府采购支出情况表 注:1.本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额. 2.本部门此表没有数据.

16 第三部分

2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 本部门2016 年度收入总计4181.69 万元,支出总计4181.69万元.与2015年相比,收、支总计各增加2234.71万元,增长114.78%.主要原因:一是2016年加大了节能环保 方面的投入;

二是由于人员增加,故社会保障和就业支出、 住房保障支出比2015年有所增加.

二、收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计4181.69万元,其中:财政拨款 收入4181.69万元,占本年收入合计的100%.

17

三、支出决算情况说明 本部门2016 年度支出合计4181.69 万元.基本支出1572.95万元,占本年支出合计的37.62%.项目支出2608.74 万元,占本年支出合计的62.38%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收支总决算4181.69万元.与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加2234.71万元,

18 增长114.78%.主要原因:一是2016年加大了节能环保方面 的投入;

二是由于人员增加,故社会保障和就业支出、住房 保障支出比2015年有所增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是 一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市 本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括 使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的 支出.

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出4181.69万元,占本年支出合计的100%.与2015年相比,一般公共预算 财政拨款支出增加2234.71万元,增长114.78%.主要原因: 一是2016年加大了节能环保方面的投入;

二是由于人员增 加,故社会保障和就业支出、住房保障支出比2015年有所增 加. 主要用于以下方面:

19 社会保障和就业支出185.55万元,占4.44%;

节能环保支出3830.81万元,占91.61%;

住房保障支出165.33万元,占3.95%.

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出年度预算4733.46 万元,支出决算4181.69万元,完成年度预算的88.34%,决算 数小于预算数的主要原因:根据项目进度,部分建设项目于 2017年完成.其中: 1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归 口管理的行政单位离退休(项)支出185.55万元,完成年度 预算的100%,主要用于行政单位离退休人员的工资、退休人 员管理费等方面支出. 2.节能环保 (类) 环境保护管理事务 (款) 行政运行 (项) 支出1222.07万元,完成年度预算的100%,主要用于机关服 务、行政运行等方面的支出. 3.节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管 理事务(项)支出31.8万元,完成年度预算的70.18%,主要

20 用于环境综合整治、环境目标考核、房屋维修及停车场改造 等方面的支出.预决算产生差异的主要原因是房屋维修费用 减少. 4.节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣 传(项)支出19.6万元,完成年度预算的98%,主要用于向 群众宣传环境保护知识等方面支出. 5.节能环保(类)环境监测与监察(款)建设项目环评 审查与监督(项)支出8.78万元,完成年度预算的25.09%, 主要用于建设项目环境审查与监督、环境影响咨询等方面支 出.预决算产生差异的主要原因是该项经费主要是下半年用 于聘请专家对全区重点项目环境影响进行咨询、评价等开 支, 由于12月份全力配合中央环保督察, 此项工作搁置延后, 到2017年才全面开展此项工作. 6.节能环保(类)污染防治(款)大气(项)支出1345.48 万元,完成年度预算的87.76%,主要用于大气污染防治等方 面支出.预决算产生差异的主要原因是根据项目进度,部分 建设项目需结转2017年度列支. 7.节能环保(类)污染防治(款)水体(项)支出59.97 万元,完成年度预算的74.96%,主要用于水体保护等方面支 出.预决算产生差异的主要原因是该笔资金主要用于推进增 城区饮用水源一级保护区物理隔离围网建设工作.根据2016 年工作计划,主要开展了增城柯灯山水厂和荔城水厂建设饮 用水源一级保护区物理围网建设,故2016年只补助给柯灯山 水厂和荔城水厂的建设工程款. 8.节能环保 (类) 污染防治 (款) 排污费安排的支出 (项)

21 74.07万元,完成年度预算的29.63%,主要用于重点污染源防 治;

区域性污染防治;

污染防治新技术、新工艺的开发示范 和应用;

监测站的运营维护等方面支出.预决算产生差异的 主要原因是根据项目进度,部分建设项目需结转2017年度列 支. 9.节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项) 支出29.99万元,完成年度预算的99.97%,主要用于环境监测 与信息等方面支出. 10.节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项) 支出127.55万元,完成年度预算的63.71%,主要用于行政处 罚、环境行政稽查、环境纠纷调查处理、突发性污染事故防 护、应急处置等方面支................