PDF《2019 年高密市高级技》

1

2019 年高密市高级技 工学校部门预算

2 目录第一部分 部门概况 一.

主要职能 二.部门预算单位构成 第二部分

2019 年部门预算表 一.部门收支预算总表 二.部门收入预算总表 三.部门支出预算总表 四.财政拨款收支预算总表 五.一般公共预算支出情况表 六.一般公共预算基本支出情况表 七.一般公共预算 三公 经费预算表 八.政府性基金预算支出情况表 九.政府采购预算表 第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明 一.预算编制的基本原则和方法 二.收支预算总体情况 三.财政拨款收支情况 四.一般公共预算财政拨款支出预算情况 五.一般公共预算基本支出情况 六.政府性基金支出预算情况 七.重要事项说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 高密市高级技工学校概况

4

一、主要职能 主要职能.学校实行学制教育与职业培训并举、学校教育与 企业培养相结合的办学模式.主要培养适应现代化生产、服 务需要的中、高级技工、预备技师,同时面向社会开展各类 职业技能培训和师资培训,并承担职业技能鉴定和就业服务 等任务.

二、机构设置 高密市高级技工学校内设机构共

17 个,分别为:党政 办、财务科、总务科、教务科、学生科、数控技术系、现代 技术系、电气工程系、现代服务系、商务工程系、机械工程 系、高职部、招生办、就业安置办、团委、培训中心、鉴定 所.

三、部门预算单位构成 高密市高级技工学校

2019 年部门预算编制范围单位详 细情况见下表: 序号 单位名称 备注

1 高密市高级技工学校

5 第二部分 高密市高级技工学校

2019 年部门预算表

6 表1部门收支预算总表 单位:元收入支出项目预算数 项目预算数

一、财政拨款 27,641,463.19 教育支出 27,488,380.19 经费拨款 23,004,663.19 职业教育 23,988,380.19 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 技校教育 23,988,380.19 罚没收入安排的拨款 教育费附加安排的支出 3,500,000.00 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 中等职业学校教学设施 3,500,000.00 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 3,500,000.00 社会保障和就业支出 153,083.00 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 残疾人事业 153,083.00 上级转移支付 136,800.00 残疾人就业和扶贫 153,083.00 财政专户管理资金 1,000,000.00

二、其他收入 本年收入合计27,641,463.19 本年支出合计27,641,463.19

三、上级补助收入 对附属单位补助支出

四、附属单位上缴收入 上缴上级支出

五、上年结转 结转下年 地方水利建设基金调剂支出 收入总计27,641,463.19 支出总计27,641,463.19

7 表2部门收入预算总表 单位:元 科目编 码 科目名称 总计 财政拨款 其他 收入 合计 一般公共预算 政府 性基 金预 算 财政专户管理 资金 经费拨款 纳入预 算管理 的行政 性收费 安排的 拨款 罚没 收入 安排 的拨 款 国有资 源(资产)有 偿使用 收入安 排的拨 款 纳入预算管理 的其他收入安 排的拨款 上级转移支付 合计 27,641,463.19 26,641,463.19 23,004,663.19 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 136,800.00 0.00 1,000,000.00 0.00

205 教育支出 27,488,380.19 26,488,380.19 22,851,580.19 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 136,800.00 0.00 1,000,000.00 0.00

20503 职业教育 23,988,380.19 22,988,380.19 22,851,580.19 0.00 0.00 0.00 0.00 136,800.00 0.00 1,000,000.00 0.00

2050303 技校教育 23,988,380.19 22,988,380.19 22,851,580.19 0.00 0.00 0.00 0.00 136,800.00 0.00 1,000,000.00 0.00

20509 教育费附加安排的支出 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050905 中等职业学校教学设施 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 153,083.00 153,083.00 153,083.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20811 残疾人事业 153,083.00 153,083.00 153,083.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081105 残疾人就业和扶贫 153,083.00 153,083.00 153,083.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 表3部门支出预算总表 单位:元 科目编码 科目名称 总计基本支出 项目支出 类款项27,641,463.19 15,468,741.19 12,172,722.00

205 教育支出 27,488,380.19 15,468,741.19 12,019,639.00

205 03 职业教育 23,988,380.19 15,468,741.19 8,519,639.00

205 03

03 技校教育 23,988,380.19 15,468,741.19 8,519,639.00

205 09 教育费附加安排的支出 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00

205 09

05 中等职业学校教学设施 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00

208 社会保障和就业支出 153,083.00 0.00 153,083.00

208 11 残疾人事业 153,083.00 0.00 153,083.00

208 11

05 残疾人就业和扶贫 153,083.00 0.00 153,083.00 表4财政拨款收支预算总表 单位:元收入支出项目预算数 项目预算数

一、财政拨款 27,641,463.19 教育支出 27,488,380.19 经费拨款 23,004,663.19 职业教育 23,988,380.19 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 技校教育 23,988,380.19 罚没收入安排的拨款 教育费附加安排的支出 3,500,000.00 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 中等职业学校教学设 施3,500,000.00 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 3,500,000.00 社会保障和就业支出 153,083.00 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 残疾人事业 153,083.00 上级转移支付 136,800.00 残疾人就业和扶贫 153,083.00 财政专户管理资金 1,000,000.00 收入合计27,641,463.19 支出合计27,641,463.19

9 表5一般公共预算支出情况表 单位:元 科目编 码 经济科目 功能科目

2019 年预算数 基本支出 项目支出 合计 机关工 资 福利支 出 机关商 品 和服务 支出 对事业单位 经常性补助 机关资 本性 支出

(一) 对事业 单位 资本性 补助 对个人和 家庭的补 助 机关 工资 福利 支出 机关商品 和服务支 出 对事业单位 经常性补助 机关资 本性 支出

(一) 对事 业单 位 资本 性补 助 对个人和 家庭的补助 债务利 息 及费用 支出 对企业补助其他 支出 工资 福利支 出 商品和 服务支 出 工资 福利支出 商品和 服务支出 资本性 支出 资本性 支出 对个人和 家庭的补 助 工资 福利 支出 商品和 服务支出 工资 福利支出 商品和 服务支出 资本性 支出 资本 性 支出 对个人和 家庭的补助 债务利 息 及费用 支出 对企业补助其他 支出 合计 26641463.19 0.00 0.00 15,011,791.

74 135,453.

45 0.00 0.00 321,496.

00 0.00 0.00 158,639.0

0 10,786,083.

00 0.00 0.00 228,000.00 0.00 0.0

0 0.00

205 教育支出 26488380.19 0.00 0.00 15,011,791.

74 135,453.

45 0.00 0.00 321,496.

00 0.00 0.00 158,639.0

0 10,633,000.

00 0.00 0.00 228,000.00 0.00 0.0

0 0.00

20503 职业教 育22988380.19 0.00 0.00 15,011,791.

74 135,453.

45 0.00 0.00 321,496.

00 0.00 0.00 158,639.0

0 7,133,000.0

0 0.00 0.00 228,000.00 0.00 0.0

0 0.00

205030 3 技 校教育 22988380.19 0.00 0.00 15,011,791.

74 135,453.

45 0.00 0.00 321,496.

00 0.00 0.00 158,639.0

0 7,133,000.0

0 0.00 0.00 228,000.00 0.00 0.0

0 0.00

10 20509 教育费 附加安排 的支出

3500000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

0 0.00

205090 5 中 等职业学 校教学设 施3500000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

0 0.00

208 社会保障 和就业支 出153083 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,083.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

0 0.00

20811 残疾人 事业

153083 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,083.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

0 0.00

208110 5 残 疾人就业 和扶贫

153083 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,083.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

0 0.00

11 表6一般公共预算基本支出情况表 单位:元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目

2019 年基本支出 科目编码科目名称 科目 编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 15468741.19 15333287.74 135453.45

505 对事业单位经常 性补助 15147245.19 15011791.74 135453.45

505 01 工资福利支出

301 工资福利支出 15011791.74 15011791.74

0 30101 基本工资

4873764 4873764

0 30102 津贴补贴

5470412 5470412

0 30103 奖金

365242 365242

0 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 1632988.4 1632988.4

0 30110 职工基本医疗保险缴 费571545.94 571545.94

0 30112 其他社会保障缴费 109195.8 109195.8

0 30199 其他工资福利支出 1988643.6 1988643.6

0 505

02 商品和服务支出

302 商品和服务支出 135453.45

0 135453.45

30228 工会经费 118949.45

0 118949.45

30229 福利费

11904 0

11904 30299 其他商品和服务支出

4600 0

4600 509 对个人和家庭的 补助

303 对个人和家庭的补助

321496 321496

0 509

01 社会福利和救助

30305 生活补助

18360 18360

0 509

05 离退休费

30302 退休费

303136 303136

0 12 表7一般公共预算 三公 经费预算表 单位:元 总计 因公出国(境)经费公务用车购置和运行费 公务接待费 小计 购置费 运行维护费

0 0

0 0

0 0 表8政府性基金预算支出情况表 单位:元 科目编码 科目 总计基本支出 项目支出 类款项合计000205 功能科目类级

0 0

0 205

03 功能科目款级

0 0

0 205

03 03 功能科目项级

0 0

0 注:高密市高级技工学校

2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

13 表9政府采购预算表 单位:元 总计 财政拨款 其他 收入 合计 一般公共预算 政府 性基 金预 算 财政专户管理 资金 经费拨款 纳入预 算管理 的行政 性收费 安排的 拨款 罚没 收入 安排 的拨 款 国有资源 (资产) 有偿使用 收入安排 的拨款 纳入预 算管理 的其他 收入安 排的拨 款上级转移支付6,755,000.00 5,755,000.00 5,755,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00

14 第三部分 高密市高级技工学校

2019 年部门预 算情况和重要事项说明

15

一、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照预算管理有关规定, 预算编制实行综合预算, 高密市高级技工学校的收入和支出均纳入年度预算.

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制 行政成本,提高资金使用效益.

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有 人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统 一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼 顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.

二、收支预算总体情况

(一)2019 年收入预算 2764.15 万元,比上年减少 113.54 万元,主要原因是招生人数减少,生均经费减少.其中:经费拨款 2300.47 万元、纳入预算管理的其他收入安排 的拨款

350 万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

0 万元、上级转移支付 13.68 万元、财政专户管理资金

100 万元,上年结转

0 万元.

(二)2019 年支出预算 2764.15 万元,比上年减少 113.54 万元,主要原因是招生人数减少,生均经费减少.其中:基本支出 1546.87 万元,占56%;

项目支出 1217.27 万元,占44%.

三、财政拨款收支情况

(一)

2019 年财政拨款收入预算为 2764.15 万元, 其中: 经费拨款收入 2300.47 万元,占83.2%;

纳入预算管理的其

16 他收入安排的拨款

350 万元,占12.7%;

财政专户管理资金

100 万元,占3.6%,上级转移支付 13.68 万元,占0.5%.

(二)2019 年财政拨款支出预算 2764.15 万元,其中: 教育支出 2748.84 万元,占99.4%,残疾人事业 15.3 万元, 占0.6%.

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)2019 年一般公共预算当年拨款 2664.15 万元,比 上年减少 213.54 万元,下降 7.4%,主要原因是招生人数减 少,生均经费减少.

(二)2019 年一般公共预算支出预算 2664.15 万元,比 上年减少 213.54 万元,下降 7.4%,主要原因是招生人数减 少,生均经费减少.一般公共预算支出具体使用情况如下: 205(类)03(款)03(项)技校教育 2648.84 万元, 主要用于学校日常开支. 208(类)11(款)05(项)残疾人就业和扶贫 15.31 万元,主要用于保障残疾人基金.

五、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 1546.87 万元,比上年减 少582.1 万元,下降 27.3%,主要原因是:教师人数减少, 人员经费减少.其中: 1.人员经费 1533.33 万元,主要用于基本工资、津贴补 贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助........