PDF《2018 年 汕头市澄海区 政府预算公开》

2018 年 汕头市澄海区 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告

2018 年全区财政预算编制的基本思路是:全面贯彻党 的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导,按照区委、区政府决策部署,严格执行预算法,深化财 税体制改革,完善预算管理,加大财政资金统筹力度,提高 年初预算到位率,支持创新发展,保障改善民生,落实养老 保险制度改革,防范化解风险,加快建立全面规范透明、标 准科学、约束有力预算制度,促进我区经济社会平稳健康发 展.

一、编制原则

(一)公共财政原则.进一步调整和优化支出结构,把 更多的财政资金投向事关民生的公共服务领域.

(二)综合预算原则.统筹安排各项财政资金,统一编 制部门综合预算.

(三)量力而行原则.根据财政承受能力,积极稳妥、 量入为出,确保收支平衡.

(四)统筹兼顾原则.按照保障重点、兼顾一般的要求, 区分轻重缓急,合理安排各项支出.

(五)注重绩效原则.逐步开展绩效评价,加强评价结 果的应用,提高财政资金使用效益. 根据上述基本思路和预算编制原则,

2018 年全区财政一 般公共预算收支计划安排如下:

二、一般公共预算收支计划

2018 年全区一般公共预算收入计划

222089 万元,比2017 年收入

210510 万元增长 5.5%,增加收入

11579 万元. 加上预计转移性收入

59558 万元,预调入预算稳定调节基金

11441 万元,调入资金

30000 万元,合计全年一般公共预算 总收入

323088 万元.

2018 年全区一般公共预算支出计划

305514 万元,加上 预计转移性支出

12551 万元和债务还本支出

5023 万元,合 计全年一般公共预算总支出

323088 万元.在一般公共预算 支出计划中:人员支出

187916 万元、公用支出

40473 万元、 项目支出

77125 万元.

(一)人员支出

187916 万元,比2017 年预算

155781 万元增加

32135 万元,人员支出增加的原因是:增加原来编 列在非税收入预安排支出中人员经费部分

14203 万元本年度 按统一口径编列为人员支出;

预留

2018 年人员支出

20000 万元,比2017 年增加

4000 万元,用于解决增拨事业单位在 职人员一个月基本工资额和义务教育阶段教师增加一个月 基本工资作为奖励性绩效工资、增加离退休人员生活补贴、 补发

2014 年10 月至

2015 年6月共

9 个月增资和实施住房 改革补贴所需支出;

增加本年度增人增资、社会养老保险改 革财政应负担部分和养老并轨财政支出净缺口等支出约

14000 万元.

(二)公用支出安排

40473 万元,比2017 年预算

11483 万元增加

28990 万元.公用支出增加原因是原来部分单位编 列在非税收入预安排支出

30805 万元,本年度按统一口径编 列在本项目.公用支出同口径本级安排

9668 万元,同比减 少1815 万元,同口径减少原因是本年度预算编制中,规范 公用经费编制,镇级将部分原来列公用支出的资金转列在项 目支出.

(三)项目支出安排

77125 万元,比2017 年预算

58435 万元增加

18690 万元.项目支出增加原因主要是原来部分单 位编列在非税收入预安排支出

12529 万元,本年度按统一口 径编列在项目支出,加上本年度落实教育、民政、公共卫生、 基本养老保险、基本医疗保险、农田水利建设以及区委区政 府决策项目需要增加安排的专项支出大幅增加,而一般公共 预算财力有限,部分项目支出总额约 2.86 亿元调往基金预 算安排.

(四)比上年度减少非税收入预安排支出

47489 万元.

(五)转移性支出

12551 万元,都是按规定应上解省级 支出.比2017 年增加

46 万元,增加原因是十三五期间援藏 援疆上解按年递增 8%计算增加的支出.

(六)债务还本支出

5023 万元,比2017 年增加

4877 万元,按上级通知应付还的本年度到期的地方政府债券本 金. 三公经费及会议费安排情况:区直及各镇(街道)共安 排 三公 经费及会议费 1901.51 万元, 其中: 因公出国 (境) 经费

58 万元、公务车购置经费

164 万元、公务车运行及维 护经费 760.46 万元、 公务接待经费 508.05 万元和会议费

411 万元. 上述总收入与总支出相抵,预计全区一般公共预算年终 收支平衡.

三、基金预算收支计划 在基金预算的编制上,2018 年采取 统筹兼顾、分步列 入、争取债券、确保平衡 的原则来安排年度基金预算.具 体做法是,对于能够在上半年实施的项目,按照上半年资金 需求量编入年度基金预算.对于本年度有可能实施的,但到 下半年才有资金需求的项目;

区委区政府有计划实施,但未 正式确定的项目.以上支出原则上列入基金预算项目库管 理.部分已列入年初预算的项目按时间支出进度分切安排, 下半年的支出需求也列入基金预算项目库.

2018 年全区基金预算收入计划

68086 万元,比2017 年 年初基金预算收入计划

59314 万元增长 14.79%,增加收入

8772 万元.全区基金预算支出计划

68086 万元,比2017 年 年初基金预算支出计划

63972 万元增长 6.43%,增加支出

4114 万元.收支相抵,预计基金预算年终收支平衡.

(一)基金预算收入

2018 年度安排基金预算收入

68086 万元,比2017 年预 算的

59314 万元增加

8772 万元.各收入项目的增减情况如 下:

1、减少城市公用事业附加收入

4700 万元,减少原因是 从2017 年4月1日起该项目停止征收.

2、农业土地开发资金收入

150 万元,比2017 年预算减 少100 万元,该项目是根据国有土地使用权出让收入情况进 行计提的收入.

3、国有土地使用权出让收入

61687 万元,比2017 年增 加收入

13023 万元,主要是对国有土地出让预期看好.

4、城市基础设施配套费收入

2789 万元,比2017 年增 加1789 万元,主要是考虑

2018 年有可能提高征收标准.

5、污水处理费收入

2860 万元,比2017 年增加

360 万元, 主要考虑是相关镇已开征该项收费, 收入应该有所增加.

6、彩票公益金收入

600 万元,比2017 年减少

1600 万元,主要是上年度清缴历年收入一次性缴库,本年度按预计 收入编列.

(二)基金预算支出

1、城乡社区支出安排

67486 万元,比2017 年预算增加

5747 万元.

2、其他支出

600 万元,比2017 年减少

1633 万元,该 项支出为彩票公益金收入安排的支出. 各位代表,由于

2017 年尚未进行年度结算,权责发生 制事项和盘活存量资金使用情况待办理年度决算后再专题 向区人大常委会报告.

四、不忘初心,牢记使命,确保圆满完成

2018 年财政 预算任务

2018 年,我们将继续贯彻实施积极财政政策,以夯实增 收基础、提高支出效益、严格资金管理为主线,全面深化财 政体制改革,狠抓增收节支,优化财政供给,进一步提升财 政保障能力.

(一)保增长、促发展,着力服务经济建设 密切跟踪和准确把握经济走势,充分发挥市场对资源配 置的决定性作用,适度扩大政府投资规模,保持合理的财政 投入强度,灵活运用财政政策和政府资源,引导撬动民间投 资,促进经济稳定增长、转型发展.一是全力增强投资拉动, 以基础设施大会战、全区污水管网建设和 百村示范、千村 整治 美丽乡村建设为契机,发挥投资拉动经济增长的主导 作用,增强财政发展后劲;

落实政策、支持稳增长的各项减 费降税措施,全力支持全区的招商引资工作;

二是巩固培育 优势产业, 支持传统优势产业转型升级, 加快发展智能制造, 扩展产业空间,培育形成具有核心竞争力的大型骨干企业, 使之成为稳定支柱税源;

健全财政科技投入机制,支持科技 创新,把推动自主创新与培育新材料、新能源战略性新兴产 业结合起来,培育增长新动力;

融入国家 一带一路 战略 布局,发挥滨海区位优势,通过政府搭建的各种外贸平台, 培育自营出口企业和外贸企业发展壮大,促进外贸出口快速 增长.

(二)强征管、促增收,着力提高收入质量 正确处理减税降费与依法组织收入的关系,从依法治税 入手,积极强化政策研究,制定增收措施,确保财政收入与 经济发展同步增长.一是落实任务、强化财税协同配合,分 级落实责任、传导压力,完善激励约束办法,进一步调动各 级各部门抓征管、促增收、调结构、提质量的积极性;

二是 进一步完善财政收入分析监测机制,加强对经济形势的分析 研判,准确把握财政收入变化趋势,分析税收征管中有关情 况,协调征管环节有关问题,加强对收入的调度,确保预算 执行的均衡性;

三是抓征管促稽查,强化综合治税力度,落 实监管、提高税源管控能力,健全税收保障机制,用好涉税 信息共享平台,密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况,通 过提高征管效率来挖掘增收潜力;

四是落实措施、挖掘非税 收入来源,加强土地出让收入、国有资源有偿使用、政府性 基金等非税收入征管,建立收缴动态监控机制,确保非税收 入及时足额缴库,有效增加政府综合财力.

(三)补短板、惠民生,着力优化支出结构 科学有序安排支出,着力提高财政保障能力,按照 保 工资、保运转、保民生、促发展 原则安排预算支出.硬化 预算约束,严格控制预算追加,增强预算的严肃性;

从严控 制一般性支出增长,严格执行 八项规定 ,确保 三公 经费和会议费只减不增,努力建设节约型政府;

加大财政对 教育、公共卫生、文体惠民、社会保障和公共安全等基本公 共服务方面的支持力度,织密扎牢民生保障网,不断提高民 生支出占财政支出的比重;

支持打赢脱贫攻坚战,筹集安排 财政扶贫资金,为我区精准帮扶、精准脱贫工作提供财力保 障;

支持农业基础设施建设和水利沟渠整治,突出农业基础 地位,优化城乡人居环境;

安排人才发展专项资金,支持实 施新的人才发展战略;

落实农村基层组织工作经费保障,促 进社会事业均衡发展.

(四)抓创新、增绩效,着力推进财政改革 创新财政运行机制,以法治理念和法治思维推进财政改 革、加强财政管理,按新《预算法》要求,实施全面规范、 公开透明的预算制度.深入推进预算管理改革,继续深化预 算管理,做好支出经济分类科目改革,硬化预算执行管理;

逐步开展绩效评价,探索构建预算绩效管理机制;

着力打造 透明预算,继续推进政府预决算、部门预决算以及 三公 经费公开机制;

加强支出进度及国库库款管理,提高资金使 用效益;

加强财政存量资金管理,加快盘活存量资金的预算 执行;

探索创新项目资金融资模式,推广运用........