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焦作市民政局

2018 年度部门预算 二O一八年十月 目录 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分 焦作市民政局

2018 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件:焦作市民政局

2018 年度部门预算表

一、2018 年部门预算收支总表

二、2018 年部门预算支出明细表

三、2018 年 三公 经费预算表

四、2018 年部门收支总体情况表

五、2018 年部门收入总体情况表

六、2018 年部门支出总体情况表

七、2018 年财政拨款收支总体情况表

八、2018 年一般公共预算支出情况表

九、2018 年一般公共预算基本支出情况表

十、2018 年一般公共预算 三公 经费支出情况表 十

一、2018 年政府性基金预算支出情况表 十

二、2018 年机关运行经费 十

三、2018 年预算项目支出绩效目标表 十

四、2018 年国有资本经营预算收支情况表 第一部分 焦作市民政局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况 焦作市民政局下设

15 个职能科室,分别为办公室、民间组织 管理科、优抚科、双拥办公室、军队离退休干部安置科、复员退 伍军人安置科、减灾救灾科、社会救助科、基层政权和社区建设 科、区划地名科、社会事务科、规划财务科、人事教育科(社会 工作科)、社会福利慈善事业促进与老龄工作科、行政事项服务 科.

(二) 部门职责 河南省焦作市民政局本级是全额供给预算行政单位,其主要 职责:管理社会行政事务、基层民主政治建设、社会救助与福利 、服务军队和国防建设等方面工作.

二、民政部门预算单位构成 焦作市民政部门除市民政局本级外,下辖

12 家预算单位.其 中河南省第二慈善医院属于自收自支事业单位,2018 年无预算安 排,故此次无公开内容,其余

11 家预算单位全部予以公开.在焦 作市民政局网站集中公开有

10 家,分别为焦作市民政局本级、焦 作市福利院、焦作市救助管理站、焦作市烈士陵园、焦作市慈善 总会办公室、焦作市月山军供站、焦作市殡仪馆、焦作市福利彩 票发行中心、焦作市月山军用饮食供应站分站、河南省焦作仇化 庄农场;

单独门户网站公开

2 家,分别为焦作市凤凰山陵园管理 处和焦作市儿童福利院. 第二部分 焦作市民政局

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 焦作市民政局

2018 年收入 6140.86 万元,支出总计 6140.86 万元, 与2017 年相比, 收、 支总计各增加 347.26 万元, 增长 5.99%. 主要原因:财政拨款和上级专项转移支付收入较上年均有所增加.

二、收入预算总体情况说明 焦作市民政局

2018 年收入合计 6140.86 万元,其中:一般公 共预算收入 5812.57 万元;

政府性基金预算当年收入

0 万元,上 年结余结转 328.29 万元;

国有资本经营预算收入

0 万元;

其他收 入0万元.

三、支出预算总体情况说明 焦作市民政局

2018 年支出合计 6140.86 万元,其中:基本支 出959.42 万元, 占15.62%;

项目支出 5181.44 万元, 占84.38%.

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 焦作市民政局

2018 年一般公共预算收支预算 5812.57 万元. 政府性基金收支预算

0 万元, 与2017 年相比, 一般公共预算收支 预算增加 18.97 万元,增长 0.33%,主要原因:财政拨款较上年略 微增加;

政府性基金收支增加

0 万元,增长 0%.

五、一般公共预算支出预算情况说明 焦作市民政局

2018 年一般公共预算支出年初预算为 5812.57 万元.主要用于以下方面:一般公共服务支出

0 万元;

国防支出

0 万元;

教育支出 3.16 万元,占0.05%;

科学技术支出

0 万元;

文 化体育与传媒支出

0 万元;

社会保障和就业支出 5721.48 万元, 占98.43%;

医疗卫生与计划生育支出 45.72 万元,占0.79%;

农 林水支出

0 万元;

住房保障支出 42.21 万元,占0.73%.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明 焦作市民政局

2018 年一般公共预算基本支出 959.42 万元, 其中:人员经费 880.9 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;

公 用经费 78.52 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、 基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车 购置、其他资本性支出和其他支出.

七、政府性基金预算支出预算情况说明 焦作市民政局

2018 年政府性基金预算支出 328.29 万元,用 于其他福彩发行费支出和彩票公益金安排的其他支出.

八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位

2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.

九、 三公 经费支出预算情况说明 焦作市民政局

2018 年 三公 经费预算为 12.8 万元. 比2017 年预算数减少

0 万元,下降 0%. 具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,比2017年预算数减少0万元 ,下降0%.

(二)公务用车购置及运行费10.5万元,主要用于公务用车 运行维护.其中公务车辆购置费0万元,比2017年预算数减少0万元,下降0%;

公务用车运行维护费10.5万元,比2017年预算数减 少0万元,下降0%.

(三)公务接待费 2.3 万元,主要用于公务接待,比2017 年 预算数减少

0 万元,下降 0%.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 焦作市民政局2018年机关运行经费支出预算78.52万元,主要 保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业 费、维修费、差旅费等支出,比2017年减少1.5万元,下降1.87% ,主要原因:其他商品和服务支出较上年有所减少.

(二)政府采购支出情况 2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元.

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,我部门对

2 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金

1450 万元.2018 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5812.57 万元, 其中人员经费支出 880.9 万元, 公用经费支出 78.52 万元,支出项目共

17 个,支出总额 2991.7 万元,其中预算支出

100 万元及

100 万元以上项目

9 个,支出总额 2718.7 万元.

(四)国有资产占用情况 2017年期末,焦作市民政局固定资产总额358.65万元,其中 ,房屋建筑物53.68万元,车辆158.37万元.共有车辆11辆(车改后 由于部分车辆没有进行销账处理,实际核定我局保留车辆为3辆), 其中:一般公务用车3辆,执法执勤车0辆;

单价50万元以上通用设 备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套).

(五)关于预算部门构成说明 2018年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全 部纳入预算公开范围. 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:........