PDF《2017 年广州市海珠区环境保护局决算》

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2017 年广州市海珠区环境保护局决算 公开报告

2 目录第一部分 广州市海珠区环境保护局 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成 第二部分 广州市海珠区环境保护局

2017 年部 门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 广州市海珠区环境保护局

2017 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 附件 广州市海珠区环境保护局

2017 年部门整 体绩效管理情况

3 第一部分 广州市海珠区环境保护局 概况

(一)部门主要职责 广州市海珠区环境保护局是区政府/区委主管环境保护的 工作部门,主要职能如下:

(一) 贯彻执行国家、 省、 市、 区有关环境保护的方针政策、 法律法规和标准;

牵头编制全区环境保护规划并组织实施.

(二) 负责环境污染防治的监督管理. 监督管理水体、 土壤、 大气、噪声、固体废物等环境污染防治工作;

负责协调组织重大 突发环境事件应急工作,调查处理重大环境污染和生态破坏事 故.

(三)承担落实污染减排目标的责任.制定并组织实施污染 物排放总量控制计划;

统筹管理污染物排放总量控制指标;

按管 理权限核发排放污染物许可证和危险废物经营许可证;

监督有关 单位落实减排任务.

(四)组织、指导并协调排污费的征收、管理和使用,会同 有关部门编制环境保护专项资金预算,并组织实施.

(五) 承担从源头上预防、 控制环境污染和环境破坏的责任. 受区政府委托组织对重大经济和技术政策进行环境影响评价;

按 管理权限审查综合性规划和专项规划的环境影响评价文件, 审批 建设项目的环境影响评价文件;

负责建设项目防治污染设施验 收;

监督建设项目实施污染防治 三同时 制度.

(六)指导、协调、监督生态环境保护工作.监督对生态环 境有影响的自然资源开发利用活动、 重要生态环境建设和生态破 坏恢复工作;

参与生物多样性保护, 组织开展对生态功能保护区、

4 自然保护区、风景名胜区、森林公园及湿地的环境保护工作;

指导、协调、监督生态示范区建设;

牵头组织开展强制性清洁生产 审核工作.

(七)受区政府委托制定年度环境保护目标,并协调、指导 有关部门组织实施.

(八)负责民用核技术应用与辐射环境安全的监督管理和污 染防治工作,协调辐射环境事故应急处理.

(九)负责环境监察、监测、统计等工作;

组织建设和管理 环境监测网及信息系统;

组织编制环境质量报告书,依法公开环 境信息.

(十)组织开展环境保护科学技术研究,推广环保应用技术 示范工程,组织对外环保科技与经济合作交流. (十一)组织开展环境保护宣传教育工作,推动社会公众和 社会组织参与环境保护. (十二)承担辖区内环境保护综合执法工作.负责排污申报 审核以及排污费的征收工作. (十三)承办区委、区政府交办的其他事项.

(二)部门决算单位构成 按照部门决算编报要求,纳入广州市海珠区环境保护局

2017 年部门决算编报范围的单位共

2 个,包括局本级和下属

1 个预算单位,分别是:广州市海珠区环境保护局、广州市海珠区 环境监测站.

5 第二部分 广州市海珠区环境保护局

2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开

01 表 部门: 广州市海珠区环境保护局 单位:万元 收入 支出 项目行次 决算数 项目行次 决算数 栏次1栏次2

一、财政拨款收入

1 3,107.82

一、一般公共服务支出

26 0.00

二、上级补助收入

2 0.00

二、外交支出

27 0.00

三、事业收入

3 0.00

三、国防支出

28 0.00

四、经营收入

4 0.00

四、公共安全支出

29 0.00

五、附属单位上缴收入

5 0.00

五、教育支出

30 70.49

六、其他收入

6 0.00

六、科学技术支出

31 21.15

7

七、文化体育与传媒支出

32 0.00

8

八、社会保障和就业支出

33 226.95

9

九、 医疗卫生与计划生育支出

34 28.19

10

十、节能环保支出

35 2,307.85

11 十

一、城乡社区支出

36 0.00

6 收入支出决算总表 公开

01 表 部门: 广州市海珠区环境保护局 单位:万元 收入 支出 项目行次 决算数 项目行次 决算数 栏次1栏次212 十

二、农林水支出

37 0.00

13 十

三、交通运输支出

38 0.00

14 十

四、资源勘探信息等支出

39 0.00

15 十

五、商业服务业等支出

40 0.00

16 十

六、金融支出

41 0.00

17 十

七、援助其他地区支出

42 4.37

18 十

八、国土海洋气象等支出

43 0.00

19 十

九、住房保障支出

44 450.99

20 二

十、粮油物资储备支出

45 0.00

21 二十

一、其他支出

46 0.00 本年收入合计

22 3,107.82 本年支出合计

47 3,109.98 用事业基金弥补收支差额

23 0.00 结余分配

48 0.00 年初结转和结余

24 30.83 年末结转和结余

49 28.67

7 收入支出决算总表 公开

01 表 部门: 广州市海珠区环境保护局 单位:万元 收入 支出 项目行次 决算数 项目行次 决算数 栏次1栏次2总计

25 3,138.65 总计

50 3,138.65 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况.

8 收入决算表 公开

02 表 部门: 广州市海珠区环境保护局 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 3,107.82 3,107.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

205 教育支出 70.49 70.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20508 进修及培训 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050803 培训支出 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20509 教育费附加安排的支 出69.33 69.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050999 其他教育费附加安 排的支出 69.33 69.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

206 科学技术支出 21.15 21.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20699 其他科学技术支出 21.15 21.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2069999 其他科学技术支出 21.15 21.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 226.95 226.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 收入决算表 公开

02 表 部门: 广州市海珠区环境保护局 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 3,107.82 3,107.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 226.95 226.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单 位离退休 81.62 81.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 145.33 145.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支 出28.19 28.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 23.95 23.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100799 其他计划生育事务 支出 23.95 23.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 4.24 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 4.24 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 2,305.69 2,305.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21101 环境保护管理事务 1,012.16 1,012.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 收入决算表 公开

02 表 部门: 广州市海珠区环境保护局 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 3,107.82 3,107.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110101 行政运行 649.55 649.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110103 机关服务 213.97 213.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110199 其他环境保护管理 事务支出 148.63 148.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21102 环境监测与监察 642.72 642.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110299 其他环境监测与监 察支出 642.72 642.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21103 污染防治 650.81 650.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110301 大气 177.44 177.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2110399 其他污染防治支出 473.36 473.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

219 援助其他地区支出 4.37 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21999 其他支出 4.37 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2199900 其他支出 4.37 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 收入决算表 公开

02 表 部门: 广州市海珠区环境保护局 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 3,107.82 3,107.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 450.99 450.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 450.99 450.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 142.44 142.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210203 购房补贴 308.55 308.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.

12 支出决算表 公开

03 表 部门: 广州市海珠区环境保护局 单位:万元 项目本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 3,109.98 2,071.06 1,038.93 0.00 0.00 0.00

205 教育支出 70.49 0.00 70.49 0.00 0.00 0.00

20508 进修及培训 1.16 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00

2050803 培训支出 1.16 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00

20509 教育费附加安排的支出 69.33 0.00 69.33 0.00 0.00 0.00

2050999 其他教育费附加安排的支 出69.33 0.00 69.33 0.00 0.00 0.00

206 科学技术支出 21.15 0.00 21.15 0.00 0.00 0.00

20699 其他科学技术支出 21.15 0.00 21.15 0.00 0.00 0.00

2069999 其他科学技术支出 21.15 0.00 21.15 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 226.95 226.95 0.00 0.00 0.00 0.00

13 支出决算表 公开

03 表 部门: 广州市海珠区环境保护局 单位:万元 项目本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 3,109.98 2,071.06 1,038.93 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 226.95 226.95 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退 休81.62 81.62 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 145.33 145.33 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 28.19 23.41 4.78 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 23.95 23.41 0.54 0.00 0.00 0.00

2100799 其他计划生育事务支出 23.95 23.41 0.54 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 4.24 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 4.24 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 2,307.85 1,369.70 938.14 0.00 0.00 0.00

21101 环境保护管理事务 1,012.80 854.38 158.42 0.00 0.00 0.00

2110101 行政运行 650.19 640.40 9.79 0.00 0.00 0.00

14 支出决算表 公开

03 表 部门: 广州市海珠区环境保护局 单位:万元 项目本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 3,109.98 2,071.06 1,038.93 0.00 0.00 0.00

2110103 机关服务 213.97 213.97 0.00 0.00 0.00 0.00

2110199 其他环境保护管理事务支 出148.63 0.00 148.63 0.00 0.00 0.00

21102 环境监测与监察 644.25 515.33 128.92 0.00 0.00 0.00

2110299 其他环境监测与监察支出 644.25 515.33 128.92 0.00 0.00 0.00

21103 污染防治 650.81 0.00 650.81 0.00 0.00 0.00

2110301 大气 177.44 0.00 177.44 0.00 0.00 0.00

2110399 其他污染防治支出 473.36 0.00 473.36 0.00 0.00 0.00

219 援助其他地区支出 4.37 0.00 4.37 0.00 0.00 0.00

21999 其他支出 4.37 0.00 4.37 0.00 0.00 0.00

2199900 其他支出 4.37 0.00 4.37 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 450.99 450.99 0.00 0.00 0.00 0.00

15 支出决算表 公开

03 表 部门: 广州市海珠区环境保护局 单位:万元 项目本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 3,109.98 2,071.06 1,038.93 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 450.99 450.99 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 142.44................