PDF《上海市普陀区体育局2017年度部门预算》

上海市普陀区体育局2017年度部门预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年部门财务收支预算总表 2017年部门收入预算总表 2017年部门支出预算总表 2017年部门财政拨款收支预算总表 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年部门 三公 经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市普陀区体育局主要职能 主要职能包括:

(一)贯彻执行有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章;

结合实际制定本区体育工作的发展战略和发展目标,指导和推进体 育体制改革;

编制本区体育事业的发展规划;

计划并组织实施.

(二)加强体育公共服务职责,监督管理公共体育设施,推动全民健身.指导开展群众性体育活动;

负责实施国家体育锻炼标准,组 织指导国民体质测定和体育行业职业技能鉴定工作;

组织和指导社会体育的开展.

(三)统筹规划本区竞技体育运动项目的设置与重点布局;

指导协调和推进业余训练工作;

制定青少年业余训练规划和政策,指导、 推进青少年体育和加强体教结合工作. 上海市普陀区体育局机构设置 上海市普陀区体育局预算是包括上海市普陀区体育局本部以及下属9家预算单位的综合收支计划. 本部门中,行政单位1家,事业单位9家,具体包括(列示至基层预算单位): 1. 上海市普陀区体育局本部 2. 上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 3. 上海市普陀体育馆 4. 上海市普陀区青少年业余足球学校 5. 上海市普陀体育中心 6. 上海市普陀区体育俱乐部 7. 上海市普陀区少年儿童业余体育学校 8. 上海市普陀区青少年业余军事体育学校 9. 上海市普陀区曹杨游泳池 10.上海市普陀区真如体育场 上海市普陀区体育局2017年部门预算编制说明 2017年,上海市普陀区体育局预算支出总额为54758.64万元,其中:财政拨款支出预算14000.64万元.财政拨款支出预算中,一般公 共预算拨款支出预算13096.64万元,政府性基金拨款支出预算904万元.财政拨款支出主要内容如下: 1. 体育 科目53080.10万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及房屋建筑物购建、大型修缮 等其他资本性支出. 2. 行政事业单位离退休 科目77.51万元,主要用于离退休人员支出、抚恤金支出等. 3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 科目289.93万元,主要用于基本养老保险缴费支出. 4. 机关事业单位职业年金缴费支出 科目108.47万元,主要用于职业年金缴费支出. 5. 行政事业单位医疗 科目147.60万元,主要用于为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等支出. 6. 住房公积金 科目151.03万元,主要用于职工按规定比例缴纳的住房公积金支出. 7. 用于体育事业的彩票公益金支出 科目904万元,主要用于普陀区游泳学校大修项目支出. 上海市普陀区体育局2017年部门预算增减情况说明 与2016年预算执行数相比,财政拨款支出预算增加246.13万元,其中:一般公共预算拨 款支出预算增加130.70万元,增加0.99%.政府性基金拨款支出预算增加115.43万元,增加 12.77%.财政拨款支出主要内容预算增减情况如下: 1. 行政运行 科目预算相比2016年预算执行数减少13.76万元,减少4.90%,主要原 因:根据工程进度安排,项目费用减少. 2. 体育竞赛 科目预算相比2016年预算执行数增加495万元,增加88.40%,主要原 因:2017年竞赛项目增加. 3. 体育训练 科目预算相比2016年预算执行数增加40万元,增加100%,主要原因: 2017新增项目,2016年无预算. 4. 体育场馆 科目预算相比2016年预算执行数减少50.22万元,减少0.94%,主要原 因:根据工程进度安排,项目费用减少. 5. 群众体育 科目预算相比2016年预算执行数减少874.68万元,减少14.79%,主要 原因:根据工程进度安排,项目费用减少. 6. 其他体育 科目预算相比2016年预算执行数增加40868万元,增加99.378%,主要 原因:2017年新增长风五六号楼回购4亿资金. 7. 归口管理的行政单位离退休 科目预算相比2016年预算执行数减少5.76万元,减少24.15%,主要原因:行政单位离退休人数减少. 8. 事业单位离退休 科目预算相比2016年预算执行数增加6.75万元,增加12.58%, 主要原因:事业单位离退休人数增加. 9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 科目预算相比2016年预算执行数增加 289.93万元,增加100%,主要原因:2017新增项目,2016年无预算. 10. 机关事业单位职业年金缴费支出 科目预算相比2016年预算执行数增加108.47万元,增加100%,主要原因:2017新增项目,2016年无预算. 11. 行政单位医疗 科目预算相比2016年预算执行数增加5.47万元,增加34.69%, 主要原因:医疗保险支付增加. 12. 事业单位医疗 科目预算相比2016年预算执行数减少2.95万元,减少2.24%,主 要原因:医疗保险支付减少. 13. 住房公积金 科目预算相比2016年预算执行数增加10.62万元,增加9.43%,主 要原因:住房公积金支付基数增加. 14. 购房补贴 科目预算相比2016年预算执行数增加38.4万元,增加100%,主要原 因:2017新增项目,2016年无预算. 15. 用于体育事业的彩票公益金 科目预算相比2016年预算执行数增加115.43万元, 增加12.77%,主要原因:体育事业的彩票公益金收入增加. 2017年部门财务收支预算总表 编制部门:上海市普陀区体育局 单位:元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数

一、财政拨款收入 140,006,371

一、文化体育与传媒支出 530,801,039 1.公共预算资金 130,966,371

二、社会保障和就业支出 4,759,101 2.政府性基金 9,040,000

三、医疗卫生与计划生育支出 1,475,963

二、事业收入

四、住房保障支出 1,510,268

三、事业单位经营收入

五、其他支出 9,040,000

四、其他收入 407,580,000 收入总计 547,586,371 支出总计 547,586,371 2017年部门收入预算总表 编制部门:上海市普陀区体育局 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 类款项207 文化体育与传媒支出 530,801,039 123,221,039

0 0

207 03 体育 530,801,039 123,221,039

0 0

207 03

01 行政运行 2,805,649 2,805,649

0 0

207 03

05 体育竞赛 5,600,000 5,600,000

0 0

207 03

06 体育训练 400,000

0 0

0 207

03 07 体育场馆 53,292,605 53,292,605

0 0

207 03

08 群众体育 59,122,785 58,872,785

0 0

207 03

99 其他体育支出 409,580,000 2,650,000

0 0

208 社会保障和就业支出 4,759,101 4,759,101

0 0

208 05 行政事业单位离退休 4,759,101 4,759,101

0 0

208 05

01 归口管理的行政单位离退休 238,536 238,536

0 0

208 05

02 事业单位离退休 536,540 536,540

0 0

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,899,343 2,899,343

0 0

208 05

06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,084,682 1,084,682

0 0

210 医疗卫生与计划生育支出 1,475,963 1,475,963

0 0

210 11 行政事业单位医疗 1,475,963 1,475,963

0 0

210 11

01 行政单位医疗 157,744 157,744

0 0

210 11

02 事业单位医疗 1,318,219 1,318,219

0 0

221 住房保障支出 1,510,268 1,510,268

0 0

221 02 住房改革支出 1,510,268 1,510,268

0 0

221 02

01 住房公积金 1,126,268 1,126,268

0 0

221 02

03 购房补贴 384,000 384,000

0 0

229 其他支出 9,040,000 9,040,000

0 0

229 60 彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出 9,040,000 9,040,000

0 0

229 60

03 用于体育事业的彩票公益金支出 9,040,000 9,040,000

0 0 合计 547,586,371 140,006,371

0 0 2017年部门收入预算总表 单位:元 收入预算 其他收入 407,580,000 407,580,000

0 0 400,000

0 250,000 406,930,000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 407,580,000 2017年部门支出预算总表 编制部门:上海市普陀区体育局 单位:元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项207 文化体育与传媒支出 530,801,039 31,672,120 499,128,919

207 03 体育 530,801,039 31,672,120 499,128,919

207 03

01 行政运行 2,805,649 2,805,649

0 207

03 05 体育竞赛 5,600,000

0 5,600,000

207 03

06 体育训练 400,000

0 400,000

207 03

07 体育场馆 53,292,605 10,242,605 43,050,000

207 03

08 群众体育 59,122,785 18,623,866 40,498,919

207 03

99 其他体育支出 409,580,000

0 409,580,000

208 社会保障和就业支出 4,759,101 4,759,101

0 208

05 行政事业单位离退休 4,759,101 4,759,101

0 208

05 01 归口管理的行政单位离退休 238,536 238,536

0 208

05 02 事业单位离退休 536,540 536,540

0 208

05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,899,343 2,899,343

0 208

05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,084,682 1,084,682

0 210 医疗卫生与计划生育支出 1,475,963 1,475,963

0 210

11 行政事业单位医疗 1,475,963 1,475,963

0 210

11 01 行政单位医疗 157,744 157,744

0 210

11 02 事业单位医疗 1,318,219 1,318,219

0 221 住房保障支出 1,510,268 1,510,268

0 221

02 住房改革支出 1,510,268 1,510,268

0 221

02 01 住房公积金 1,126,268 1,126,268

0 221

02 03 购房补贴 384,000 384,000

0 229 其他支出 9,040,000

0 9,040,000

229 60 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 9,040,000

0 9,040,000

229 60

03 用于体育事业的彩票公益金支出 9,040,000

0 9,040,000 合计 547,586,371 39,417,452 508,168,919 2017年部门财政拨款收支预算总表 编制部门:上海市普陀区体育局 单位:元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算资金 130,966,371

一、文化体育与传媒支出 123,221,039 123,221,039

二、政府性基金 9,040,000

二、社会保障和就业支出 4,759,101 4,759,101

三、医疗卫生与计划生育支出 1,475,963 1,475,963

四、住房保障支出 1,510,268 1,510,268

五、其他支出 9,040,000 9,040,000 收入总计 140,006,371 支出总计 140,006,371 130,966,371 9,040,000 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门:上海市普陀区体育局 单位:元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项207 文化体育与传媒支出 123,221,039 31,672,120 91,548,919

207 03 体育 123,221,039 31,672,120 91,548,919

207 03

01 行政运行 2,805,649 2,805,649

0 207

03 05 体育竞赛 5,600,000

0 5,600,000

207 03

07 体育场馆 53,292,605 10,242,605 43,050,000

207 03

08 群众体育 58,872,785 18,623,866 40,248,919

207 03

99 其他体育支出 2,650,000

0 2,650,000

208 社会保障和就业支出 4,759,101 4,759,101

0 208

05 行政事业单位离退休 4,759,101 4,759,101

0 208

05 01 归口管理的行政单位离退休 238,536 238,536

0 208

05 02 事业单位离退休 536,540 536,540

0 208

05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,899,343 2,899,343

0 208

05 06 机关事业单位职业年金缴........