PDF《广州市中级人民法院》

(二)政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出.

(三)财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出.

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付未安排支出.

五、 三公 经费预算情况 -

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2019 年财政拨款安排 三公 经费预算 596.37 万元,较上年增加 41.15 万元,增长 7.41%.主要原 因是公务用车运行维护费因部分警车使用年限已达

5 年以上,故公务用车运行维护费有所提高.其中: 因公出国(境)经费预算

162 万元,较上年减少

18 万元,下降 10%,主要原因是出国培训人数减少;

公务用车购置费

0 万元,较上年持平,无增减变化;

公务用车运行维护费 405.88 万元,较上年增加 59.32 万元,增长 17.12%,主要原因是部分警车使用 年限已达

5 年以上,维护费标准有所提高;

公务接待费预算 28.49 万元,较上年减少 0.17 万元,下降 0.6%,主要原因是公务接待次数减少.

六、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各 项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用. 【行政单位和参公单位】2019 年,本部门机关运行经费预算安排 3,116.22 万元,较上年减少 613.71 万元,下降 16.45%,主要原因是厉行节约,严控会议费、其他费用等支出.

七、政府采购情况 -

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2019 年本部门政府采购计划安排 6,771.70 万元,其中:货物类采购预算 559.38 万元,工程类采购 预算 171.76 万元,服务类采购预算 6,040.56 万元.

八、国有资产占有使用情况 截止

2018 年8月31 日,本部门固定资产金额为 60,861.68 万元,分布构成情况为:房屋 86,354.87 平方米,车辆

105 辆,单价在

100 万元以上的设备

4 套等.2019 年度拟购置固定资产 283.82 万元,主 要是打印设备、计算机设备及审判设备等,已列入政府采购预算.

九、重点项目预算绩效目标情况

2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目名称

2019 年预算 绩效目标

2019 年广州市中级人民法院信息化运维项目 1,294 万元 通过开展

2019 年信息化运维项目, 加强系 统运维保障,提高系统稳定性,给干警日 常办公办案提供技术保障. 诉讼费退费备用金

700 万元 诉讼费依法退库是法院案件审判工作流程 的一个正常环节,通过对本项目的实施, 依法、依规及时进行诉讼费退库工作保障 了我院审判工作的顺利开展,同时保障了 -

13 - 当事人的合法权益.

十、名词解释

(一)部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制 并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划.

(二) 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计 划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分.

(三)项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制 的年度或跨年度项目支出计划.

(四)市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办 法的通知》(穗府办函〔2017〕306 号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,为支持我市经济 和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国 有资本经营预算资金.