PDF《道外区民主镇人民政府》

1 个,即哈尔滨市道外区民主镇人民政府. 第二部分

2019 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明 民主镇

2019 年度部门预算收支总额 584.99 万元,其中:一 般公共预算 584.99 万元,政府性基金预算

0 万元.相应安排支出 预算 584.99 万元,其中:工资福利支出 251.61 万元,对个人和 家庭的补助支出 105.07 万元, 商品和服务支出 228.30 万元.

2019 年度部门预算收支总额与

2018 年相比, 减少 70.4 万元, 减少 12%, 原因退休工资统筹内部份由社保支付,调减部门支出.

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 584.99 万元, 主要支出项目 包括:

(一) 工资福利支出 251.61 万元. 主要用于人员工资、 社保、 采暖等支出.

(二)对个人和家庭的补助支出 105.07 万元.主要用于离退 休人员工资、遗属补助、独生子女费、老兵优待金等支出.

(三)商品和服务支出 228.30 万元.主要用于办公费、水电 费、取暖费、车改补贴、道路维护、村级保障经费、食堂补助等 支出.

三、政府性基金拨款支出情况

2019 年度政府性基金预算拨款支出

0 万元.

四、 三公 经费预算安排情况说明 民主镇

2019 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费预算 安排

0 万元.其中:因公出国(境)费0.00 万元,公务用车运 行费

0 万元,公务接待费 0.00 万元.2019 年度一般公共预算财 政拨款 三公 经费支出与上年相比,减少

0 万元,减少 0%.

五、机关运行经费支出情况说明 民主镇2019年度机关运行经费预算安排228.3万元, 比2018 年增加 42.84 万元,增加

19 %.主要原因是

2019 年度煤改气公 用取暖费、 消防站劳务费等较

2018 年度增加. 其中: 办公费 15.6 万,水电费

15 万,取暖费

50 万,差旅费

5 万,专用燃料费

2 万, 劳务费

13 万,福利费 1.08 万,其他交费用 13.28 万,其他费用 113.34 万元等等.

六、政府采购预算支出情况说明 民主镇

2019 年度政府采购预算支出总额 0.00 万元,其中: 政府采购货物支出 0.00 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政 府采购服务支出 0.00 万元.

七、国有资产占用情况说明 截至

2019 年初,民主镇没有公务用车,房屋建筑

1 处,为 办公用房,已入固定资产账.

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年民主镇无实行绩效目标管理的项目. 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指行政单位从同级财政部门取得的财政预算 资金.

二、财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费.

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入.

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其

16 辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

五、其他收入:指除 财政拨款收入 、 财政专户资金 、 事 业收入 、 事业单位经营收入 、 上级补助收入 、 附属单位上 缴收入 、 用事业基金弥补收支差额 等以外的各项收入.

六、一般公共服务(类)财政事务(款) :反映财政事务方面的 支出.

(一)行政运行(项) :反映行政单位(包括实行公务员管 理的事业单位)的基本支出.

(二)一般行政管理事务(项) :反 映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级 科目的其他项目支出.