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4 项,分别为一种 2.5D 氧化锆陶瓷板的加工方法、一种 3D 氧化锆陶瓷手机后盖 的加工方法、 超声振动磨削复合加工工具和精确尺寸测量装置,已经成功开发研 制出了多色系纳米氧化锆陶瓷部件产品. 此外, 公司拟通过实施本次非公开发行股票募集资金补充公司流动资金,改 善公司资产结构和财务状况,缓解业务扩张中流动资金短缺问题.

(二)本次非公开发行的目的 通过本次非公开发行募集资金项目的实施, 公司在原有蓝宝石晶体生长专用 设备、蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品及硬脆材料精密加工专用设备基础上,拟募 集资金主要投入多色系纳米氧化锆陶瓷部件和新型 3D 玻璃热弯机两个产业化项 目,将进一步提升公司在高端自动化装备制造和新材料生产领域的核心竞争力, 优化公司的产品结构, 有效满足高端市场需求,进一步巩固和提升公司在高端自 动化装备制造和新材料生产领域的优势地位.同时,随着本次募集资金的完成, 将进一步增强公司的资本实力, 提升公司的资产规模和盈利能力,有利于进一步 做强公司主营业务, 增强公司的抗风险能力和盈利能力,实现公司的可持续发展 及股东利益的最大化. 随着公司业务规模不断扩大,日常经营活动对流动资金的需求相应增加,通 过本次发行补充流动资金, 可以一定程度上满足现有业务发展对资金的需求.同 时发行完成后,公司资产负债率下降,流动比率和速动比率上升,将优化资本结 构,降低财务风险.

二、本次非公开发行募集资金投资计划 奥瑞德光电股份有限公司

5 公司本次非公开发行募集资金总额不超过 202,165.09 万元(含本数) ,扣除 发行费用后将用于投资以下项目: 序号 项目名称 投资总额 (万元) 拟投入募集资金 (万元)

1 多色系纳米氧化锆陶瓷部件产业化项目 117,187.22 117,187.22

2 新型 3D 玻璃热弯机产业化项目 59,977.87 59,977.87

3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 合计 202,165.09 202,165.09 多色系纳米氧化锆陶瓷部件产业化项目和新型 3D 玻璃热弯机产业化项目的 实施主体为公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司. 在本次发行募集资 金到位之前, 公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行 投入, 并在募集资金到位后予以置换.本次发行募集资金扣除发行费用后的募集 资金净额低于上述项目拟投入募集资金额时,不足部分由公司自筹解决.

三、本次非公开发行募集资金投资项目的可行性分析

(一)多色系纳米氧化锆陶瓷部件产业化项目

1、项目基本情况 本项目计划在奥瑞德有限所在地哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路开工 建设.通过新建加工车间、综合楼、原材料库等设施,购置安装陶瓷加工和检测 设备、辅助设备等,构建年产

5 英寸 3D 氧化锆陶瓷手机背板

600 万片和年产

5 英寸 2.5D 氧化锆陶瓷手机背板 1,200 万片的生产基地.项目总投资 117,187.22 万元,建设期为

12 个月,达产后将扩展公司现有生产经营业务,提高公司竞争 力,满足国内外市场对氧化锆陶瓷材料的需求.

2、项目实施的可行性 (1)公司在氧化锆陶瓷部件领域拥有的技术优势成为本项目实施的坚强后 盾 本项目的实施有效优化了公司的产品结构, 使公司多色系纳米氧化锆陶瓷部 件产品进入高端陶瓷材料市场竞争,盈利能力将进一步增强.但同时,本项目产 奥瑞德光电股份有限公司