PDF《Disclosure 信息披露》

2019年4月29 日 星期一 A15 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 (上接 A14 版) 项目 股东名称 发行前 发行后 数量(万股) 占比(%) 数量(万股) 占比(%) 有限售条件的股份 福建省南平 铝业股份 有限公司 (SS) 22, 647.10 64.71 22, 647.10 56.48 福建冶控股权投资管理有限公司 (SS) 4, 477.94 12.79 4, 477.94 11.17 成都兴蜀投资开发有限责任公司 (SS) 3, 397.07 9.71 3, 397.07 8.47 福建省国企改革重组投资基金 (有 限合伙)(SS) 1, 750.00 5.00 1, 750.00 4.36 惠州市嘉骏华股权投资合伙企业 (有限合伙) 1, 019.13 2.91 1, 019.13 2.54 成都市志盈投资管理合伙企业 (有 限合伙) 863.24 2.47 863.24 2.15 成都市和盈投资管理合伙企业 (有 限合伙) 845.53 2.42 845.53 2.11 拟发行社会公众股 - - 5, 100.00 12.72 合计 35, 000.00

100 40, 100.00

100 注: SS 系State-owned Shareholder 的缩写,指国有股东. ( 三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前,本公司股东南平铝业、冶控投资的控股股东均为冶金控股. 冶金控股持有南平铝业 50.98%的股权,持有冶控投资 100%的股权. 除上述股东间的关联关系外,公司股东间不存在其它关联关系.

四、发行人主营业务情况 ( 一)发行人主营业务和主要产品 公司主要从事消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产及销售. 公司主 要产品为智能手机、 平板电脑、 笔记本电脑等消费电子产品的铝制结构件材 料,产品进一步加工后应用于三星、华为、OPPO、VIVO 等多款品牌智能手机 和苹果等品牌的平板电脑、笔记本电脑,以智能手机为主. ( 二)销售模式 公司的销售分为直接销售和经销两种模式, 公司主要以直接销售模式为 主. ( 三)所需主要原材料 公司生产经营所需的主要原材料为铝锭及圆铸锭. ( 四)公司所处行业竞争格局及公司的竞争地位

1、行业竞争格局 从基础材料和生产加工角度考虑, 公司从事的消费电子产品铝制结构件 材料生产属于铝加工业的细分行业. 相较于在交通运输业、机电设备制造业、 耐用消费品业的使用量, 工业铝型材在消费电子产品铝制结构件行业使用量 较少. 但是,消费电子产品铝制结构件产品具有相对较高的附加值,不仅吸引了 部分原生产加工建筑铝型材、其他工业铝型材的企业转型,也吸引了部分行业 新进入者. 由于消费电子产品铝制结构件对于材料品质控制、加工精度、深加 工能力等关键技术实力提出了更高的要求, 也使得行业内竞争呈现差异化的 局面. 一方面部分行业先进入者及转型企业凭借前期积累的品牌口碑、客户资 源、设备、技术、资金、成本控制等优势在行业竞争中占据较为有利地位,与客 户建立了较为稳定的合作关系, 也有部分企业存在直接介入客户产品研发定 型阶段的先发优势,具有较强的市场谈判能力,取得了行业市场的主要份额;

另一方面部分企业由于不具备上述优势而存在价格竞争的情形, 导致其市场 份额和利润水平相对较低.

2、公司的竞争地位 公司自成立以来始终坚持深耕消费电子产品铝制结构件材料市场, 不断 进行技术创新和市场开拓, 掌握了消费电子产品铝制结构件基础材料的制备 技术和加工工艺,并形成了内在组织、外观质量、物理性质、机械性能、加工性 能、尺寸精度等方面行业领先的高精度产品规模化生产能力,与多个大型知名 消费电子品牌的代工企业建立了良好的合作关系.