PDF《长春莲花山生态旅游度假区城乡建设管理 委员会 2019 年部门...》

0 ……

0 办公费 87500.00 87500.00 工会经费 47524.00 47524.00 差旅费

0 培训费

0 维修费

0 ……

0 离休费

0 退休费 74200.00 74200.00 抚恤金

0 ……

0 总计 2806757.00 135024.00 74200.00 3015981.00

11 表七 一般公共预算三公经费支出情况表 单位:元 因公出国费 公车购置费 公车运行费 公务接待费 合计 建委

2019 年无三公经费支出,空表列示

12 表八 政府采购情况表 单位:元 采购物品名称 采购组织形式 采购预算金额

一、货物

二、服务

三、工程 四家乡棚改回迁房一期 公开招标 2,500,000.00 四家乡棚改回迁房二期 公开招标 4,447,330.00 泉眼新镇二期 公开招标 2,440,403.00 东风河污水干管工程 公开招标 10,000,000.00

2019 年长春莲花山生态旅游度假 区农村公路改建工程 公开招标 7,000,000.00

2019 年长春莲花山生态旅游度 假区农村公路维护工程 公开招标 6,000,000.00

2019 年长春莲花山生态旅游度 假区农村公路路灯新建 公开招标 2,000,000.00

2020 年长春莲花山生态旅游度 假区农村公路绿化工程 公开招标 2,000,000.00

2019 年长春莲花山生态旅游度 假区农村公路安全生命防护工程 公开招标 3,000,000.00

2019 年--2021 年长春莲花山生 态旅游度假区绿化养护工程(雪 场西街、雪场东街、劝农大街) 公开招标 750,000.00

2019 年长春莲花山生态旅游度假 区交通工程 公开招标 3,000,000.00

2019 年长春莲花山生态旅游 度假区市政道路维护工程 公开招标 5,500,000.00

2019 年莲花山花海景观工程 公开招标 2,385,345.30

2019 年--2020 年长春莲花山生 态旅游度假区东自由大路路灯养 护工程 公开招标 500,000.00 合计 51,523,078.30

13 表九 政府性基金预算支出情况表 单位:元 功能科目代码 功能科目名称 预算金额

212 城乡社区事务 116609362.42

21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 93166006.42

2120803 城市建设支出 78778273.42

2120810 棚户区改造支出 14387733.00

21213 城市基础设施配套费安 排的支出 23443356.00

2121399 其他城市基础设施配 套费安排的支出 23443356.00

14 合计 116609362.42 表十 项目支出绩效目标申报表 项目 名称

2018 年农村厕所改造工程 项目 概况

900 户农村厕所改造,主要包括室外安装三格化粪池,室内卫生间改造. 项目 资金 (万元)

2019 年度预算资金总额 613.1 其中:区财政拨款金额 613.1 上级专项 其他资金 总体 目标 1.完成

900 户农村厕所改造. 2.符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用. 绩效指标二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标 1:建设、改造、修缮数量(合计)

900 个 质量指标 指标 3:项目竣工验收合格率 100% 时效指标 指标 4:项目按期完成率 100% 社会效益指 标 指标 5:提供良好履职基础,服务社会发 展能力 有所提升 满意度指标 指标 6:社会反响 优15 表十 项目支出绩效目标申报表 项目 名称 劝农山镇同心村生活污水处理工程 项目 概况 劝农山镇同心村生活污水处理工程 项目 资金 (万元)

2019 年度预算资金总额

712 其中:区财政拨款金额

712 上级专项 其他资金 总体 目标 1.完成同心村李家屯污水处理站、人工湿地、室外管网、室内卫生间改造等.2. 符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用. 绩效指标二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标 1:建设、改造、修缮面积(合计)