PDF《天河区住房和建设水务局》

天河区住房和建设水务局

2017 年部门预算补充 公开内容 二一八年五月十四日 一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目) 表1 单位名称:天河区住房和建设水务局 单位:万元 部门预算经济分类 2017年预算 科目编码 科目名称 类款1234合计 6,681.

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301 工资福利支出 3,020.50

301 01 基本工资 866.00

301 02 津贴补贴 1,168.20

301 03 奖金 95.00

301 04 其他社会保障缴费 19.50

301 07 绩效工资 129.80

301 99 其他工资福利支出 742.00

302 商品和服务支出 1,015.74

302 01 办公费 113.00

302 02 印刷费 7.00

302 03 咨询费 0.10

302 04 手续费 1.10

302 05 水费 12.52

302 06 电费 45.91

302 07 邮电费 28.50

302 09 物业管理费 96.20

302 11 差旅费 6.00

302 13 维修(护)费34.50

302 14 租赁费 2.00

302 15 会议费 11.00

302 16 培训费 67.29

302 17 公务接待费 10.40

302 26 劳务费 5.00 部门预算经济分类 2017年预算 科目编码 科目名称 类款1234302

27 委托业务费 36.00

302 28 工会经费 76.50

302 29 福利费 152.00

302 31 公务用车运行维护费 119.00

302 39 其他交通费用 118.44

302 99 其他商品和服务支出 73.28

303 对个人和家庭的补助 2,644.70

303 02 退休费 754.90

303 07 医疗费 53.00

303 09 奖励金 26.80

303 11 住房公积金 476.80

303 13 购房补贴 890.00

303 99 其他对个人和家庭的补助支出 443.20

310 其他资本性支出 1.00

310 02 办公设备购置 1.00 项目绩效目标表 表2 单位名称:天河区住房和建设水务局 单位:万元 单位名称 项目名称 项目属性 项目起止时间 2017年项目 预算金额 项目内容及资金支出情况 项目绩效目标 项目主要绩效目标 天河区住房和建设水务局 区住建局住房 管理经费 持续项目 2017.1.1-2017.12.31 576.40 项目内容:

1、我区直管房共3千多套,按照现在不 断有新接管房屋计算,直管房数量将不断增加.而 大部分直管房都属于解放前或 50-80年代所建房 屋,相对破旧,需安排经费作为直管房中小型修缮 工作,确保居住安全,改善住户居住环境.

2、我 区一直委托广州市逸辉物业管理有限公司管理直 管房,按照相关文件以及合约规定,提取租金收入 15%作为委托管理费用支付该公司 .

3、支付负责 房屋管理工作合同工工资及房屋管理所事业人员 工资.

4、近年来,全市开展清理清查违规使用直 管房工作,清退工作难度较大,并涉及各相关部门 的联和调查,取证、起诉等工作,需走法律途径, 我区将委托区内长驻律师办理 ,同时按照合同约定 的费用支付律师费、诉讼费等.资金支出情况: 其他工资福利支出,委托业务费. 1.为民服务,保障租户正常 的生活居住条件;

受市委托 对市属公房进行管理;

2.以人为本,保障租户正常 的居住条件,维护房屋权 益,达到不低于保值的工作 目的.

1、提高直管房管理和监督工作 效率;

2、保障租房正常生活居 住条件,消除事故隐患;

3、保 障工作人员工资福利正常发 放,确保直管房工作正常运转 . 备注:

1、 项目属性 栏可选以下三类:新增项目、持续项目、跨年度项目;

2、 资金支出方向 请按经济分类科目填写,如会议费、培训费、办公费等;

3、 项目主要绩效指标 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值 ,如:体育场馆开放率达到70%. 部门预算项目支出预算明细表 表3 单位名称:天河区住房和建设水务局 单位:万元 科目编码 单位编码 项目名称 (项目类别) 项目说明 项目绩效目标 2017年预算 类款项12345678合计: 39,857.78 天河区住房和建设水务局(本级) 39,319.38