PDF《上海市杨浦区2019年单位预算》

上海市杨浦区2019年单位预算 预算单位:上海市杨浦区财政局财政所 目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表 1.

2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4.2019年单位财政拨款收支预算总表 5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位 三公 经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明 上海市杨浦区财政局财政所主要职能 上海市杨浦区财政局财政所是参照公务员法管理的事业单位,行政隶属上海市杨浦区财政局,主要负责实施财政监督检查工作. 主要职能包括: 1.贯彻执行国家和本市制定的财税法律、法规、政策和制度. 2.负责监督检查区属行政机关、企事业单位及社会团体《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《企业会计制度》等法规的贯彻 落实. 3.负责区财政性资金使用情况的监督检查. 4.负责区财政直接征收的非税收入的监督检查. 5.根据有关财经法规和上级部署的各项检查监督任务,依法开展财政执法检查. 6.负责财政局内部制度及所属事业单位的财务收支和会计信息质量情况实施的监督检查. 7.根据预算管理体制和制度的改革要求,适时承担相关的财政检查和监督工作. 8.负责拟订财政支出绩效评价的相关政策、制度和办法. 9.组织对预算编制、执行和财政资金使用情况进行绩效评价. 10.负责建立与管理绩效评价中介机构和专家库,并对其评价质量进行监督. 11.建立绩效评价工作信息库和绩效评价结果应用机制. 12.承办杨浦区财政局交办的其他事项. 上海市杨浦区财政局财政所机构设置 根据文件规定,上海市杨浦区财政局财政所不设内设机构. 名词解释

(一)基本支出预算:是预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括 人员经费和公用经费两部分.

(二)项目支出预算:是预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出 之外编制的年度支出计划.

(三) 三公 经费:是与区财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费、公务接待费.其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务接待费主要安排国内专业会议、重大政策调研、专项检 查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;

公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的 报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 . 2019年上海市杨浦区财政局财政所预算编制说明 2019年,上海市杨浦区财政局财政所预算支出总额为600.48万元,其中:财政拨款支出预算600.48万元.财政拨款支出预算中,一般 公共预算拨款支出预算600.48万元,政府性基金拨款支出预算0万元.财政拨款支出主要内容如下: 1. 行政运行 科目380.53万元,主要用于在职及聘用人员工资福利支出、单位日常运行支出. 2. 其他财政事务支出 科目65万元,主要用于单位绩效评价工作支出. 3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 科目30.87万元,主要用于单位在职人员缴纳基本养老金的支出. 4. 机关事业单位职业年金缴费支出 科目12.35万元,主要用于单位在职人员缴纳职业年金的支出. 5. 行政单位医疗 科目20.84万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出. 6. 住房公积金 科目28.85万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出. 7. 购房补贴 科目62.04万元,主要用于按照国家政策规定向在职人员发放的用于购买住房的补贴. 单位:元 人员经费 公用经费