PDF《中共哈尔滨市道外区委》

2019 年初, 中共哈尔滨市道外区委统一战线工作部部门预算 单位编制数

7 人,年初实有

16 人(其中行政在职

7 人:副局级

1 人、处级

3 人、科级

2 人、科员

0 人、工勤

1 人;

离退休

9 人其 中:行政离休

1 人,行政退休

8 人) .

四、部门预算编报范围

2019 年纳入中共哈尔滨市道外区委统一战线工作部部门预 算编报范围的单位有:行政单位

1 个,即中共哈尔滨市道外区委 统一战线工作部. 第二部分

2019 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明 中共哈尔滨市道外区委统一战线工作部

2019 年度部门预算收 支总额 139.03 万元,其中:一般公共预算 139.03 万元,政府性 基金预算

0 万元.相应安排支出预算 139.03 万元,其中:工资福 利支出 89.80 万元,对个人和家庭的补助支出

20 万元,商品和服 务支出 29.24 万元.2019 年度部门预算收支总额与

2018 年相比, 减少 5.27 万元,减少 3.65%,原因退休人员工资统筹内部分由社 保开支,减少部门预算收支总和.

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 139.03 万元, 主要支出项目 包括:

(一)工资福利支出 89.80 万元.主要用于基本工资、津贴 补贴、公积金、医保、养老保险等支出.

(二)对个人和家庭的补助支出

20 万元.主要用于离休费、 退休费等支出.

(三)商品和服务支出 29.24 万元.主要用于办公费、劳务 费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出.

三、政府性基金拨款支出情况

2019 年度政府性基金预算拨款支出

0 万元.

四、 三公 经费预算安排情况说明 中共哈尔滨市道外区委统一战线工作部

2019 年度一般公共 预算财政拨款 三公 经费预算安排 0.00 万元.其中:因公出 国 (境) 费0.00 万元, 公务用车运行费

0 万元, 公务接待费 0.00 万元.2019 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出与上年 相比持平.

五、机关运行经费支出情况说明 中共哈尔滨市道外区委统一战线工作部

2019 年度机关运行 经费预算安排 20.00 万元,比2018 年增加 7.63 万元,增加 61.68%.主要原因是

2019 年度办公费、福利费、其他交通费、 其他商品和服务支出等较

2018 年度增加.其中:办公费 0.56 万元,劳务费 0.60 万元,福利费 0.51 万元,其他交通费 8.33 万元,其他商品和服务支出

10 万元等.

六、政府采购预算支出情况说明 中共哈尔滨市道外区委统一战线工作部

2019 年度政府采购 预算支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元, 政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出 0.00 万元.

七、国有资产占用情况说明 截至

2019 年初,中共哈尔滨市道外区委统一战线工作部共 有车辆

1 辆,为报废待处理用车.房屋建筑

0 处.

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年中共哈尔滨市道外区委统一战线工作部无实行绩效 目标管理的项目. 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政 预算资金.

二、财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门 批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费.

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入.

四、 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其