PDF《汉中市公安局 2019 年部门综合预算说明》

0 台(套).

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共 预算当年拨款 21648.1 万元,政府性基金预算当年拨款

0 万元.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2019 年本部门预算收入 24082.57 万元,其中一般公共预算 拨款收入 21648.1 万元、政府性基金拨款收入

0 万元、上年权责 发生制财政拨款结转 1616.04 万元、上年实户资金安排预算 818.43 万元.

2019 年本部门预算收入较上年增加 2693.87 万元, 增长率 12.6%.主要原因:一是人员经费和专项业务经费提高了

4 标准;

二是新增了扫黑除恶等专项业务经费;

三是本年度将上年 权责发生制财政拨款结转 1616.04万元纳入预算收支管理.

2019 年本部门预算支出 24082.57 万元,其中一般公共预算拨款支出 21648.1 万元、政府性基金拨款支出

0 万元、上年权责发生制财 政拨款结转 1616.04 万元、 上年实户资金安排预算 818.43 万元.

2019 年本部门预算支出较上年增加 2693.87 万元, 增长率 12.6%. 主要原因:一是人员经费和专项业务经费提高了标准;

二是新增 了扫黑除恶等专项业务经费;

三是本年度将上年权责发生制财政 拨款结转 1616.04 万元纳入预算收支管理.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本部门财政拨款收入 23264.14 万元,其中一般公共 预算拨款收入 21648.1 万元、政府性基金拨款收入

0 万元、上年 权责发生制财政拨款结转 1616.04 万元.2019 年本部门财政拨 款收入较上年增加 1875.44 万元,增长率 8.77%.主要原因:一 是人员经费和专项业务经费提高了标准;

二是新增了扫黑除恶等 专项业务经费;

三是本年度将上年权责发生制财政拨款结转 1616.04 万元纳入预算收支管理.2019 年本部门财政拨款支出 23264.14 万元,其中一般公共预算拨款支出 21648.1 万元、政 府性基金拨款支出

0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 1616.04 万元.2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 1875.44 万元,增长率 8.77%.主要原因:一是人员经费和专项业务经费 提高了标准;

二是新增了扫黑除恶等专项业务经费;

三是本年度

5 将上年权责发生制财政拨款结转 1616.04 万元纳入预算收支管 理.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 21648.1 万元,较上 年增加 259.4 万元, 主要原因是人员经费和专项业务经费提高了 标准,同时增加了扫黑除恶等专项业务经费.

2、支出按功能科目分类的明细情况. 本部门

2019 年一般公共预算支出 21648.1 万元,其中: (1)行政运行(2040201)18932.72 万元,较上年增加 2975.45 万元,增加原因是根据

2019 年政府收支分类科目,取 消道路交通管理等功能科目,纳入行政运行科目,同时人员经费 增加. (2)执法办案(2040220)120 万元,较上年增加

120 万元, 增加原因是根据

2019 年政府收支分类科目,取消禁毒管理等功 能科目,纳入执法办案科目. (3)信息化建设(2040219)64.6 万元,较上年增加 64.6 万元,增加原因是根据

2019 年政府收支分类科目,取消网络运 行及维护等功能科目,纳入信息化建设科目. (4)其他公安支出(2040299)2530.78 万元,较上年增加 2096.68 万元,增加原因是根据