PDF《汉中市城市管理局 2019 年部门综合预算说明》

配合 市行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作,履行 行业监管职责. (12)完成市委、市政府交办的其他工作.

二、2019 年年度部门工作任务 (1)严格落实污染防治及秦岭生态保护工作. (2)扎实推进环保设施建设. (3)全面推进中心城区城市基础设施项目建设. (4)进一步提升城市精细化管理水平. (5)继续抓好脱贫攻坚驻村包联工作. (6)持续做好美丽乡村包抓联建工作. (7)强化改革创新解决工作短板. (8)强化安全生产管理和信访维稳工作. (9)进一步全面加强党的建设. (10)进一步强化党风廉政建设,严格队伍管理.

三、部门预算单位构成

2019 部门预算单位:汉中市住房和城市管理局(机关) 部门预算及下属单位二级预算单位

5 个 序号 单位1汉中市城市管理局本级(机关)

2 汉中市公用事业管理处

3 汉中市园林管理处

4 汉中市城市管理综合执法支队

5 汉中市城市供水水质监测站

6 汉中市路灯管理处

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,本部门人员编制数

189 人,其中:行政 编制

22 人,实有人

22 人;

事业编制

167 人;

实有人员

156 人;

退休人员

112 人.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至

2018 年9月30 日,本部门所属预算单位共有车辆

2 辆, 无单价

20 万元以上设备;

2019 年本部门预算未安排购 置车辆,未安排购置单价

20 万元以上的设备.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖, 涉及一般公 共预算当年拨款 1989.5 万元.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)预算收支总体情况.

1、2019 年本部门预算总收入 1989.5 万元,2018 年本 部门预算总收入 2213.1 万元,较上年减少 223.6 万元,降低 10%,全部为一般公共预算财政拨款,减少原因:机构改革 人员划转到其他部门. 其中:本年人员经费总预算

1785 万元,上年预算 1934.2 万元,同比减少 149.2 万元,降低 7%,减少原因:机构改革 人员划转到其他部门. 公用经费预算 61.2 万元, 上年预算 87.4 万元, 同比减少 26.2 万元,上涨 29%,减少原因:机构改革人员及部分业务 划转到其他部门导致公用经费减少. 专项经费预算 143.3 万元, 上年预算 191.5 万元, 同比减 少48.2 万元,下降 25%,主要减少原因:减少原因:机构改 革部分业务划转到其他部门导致专项经费减少.

2、2019 年本部门预算总支出 1989.5 万元,包括人员经 费和公用经费支出 1846.2 万元,占总支出 92%,专项业务经 费支出 143.3 万元,占总支出 8%,2018 年本部门预算总支 出2213.1 万元,较上年减少 223.6 万元,降低 10%,全部为 一般公共预算财政拨款,减少原因:机构改革人员划转到其 他部门.

(二)财政拨款收支情况.

1、2019 年本部门财政拨款收支为 1989.5 万元,2018 年 财政拨款收支为 2213.1 万元,较上年减少 223.6 万元,降低 10%,减少原因:机构改革人员及相关业务划转到其他部门. 其中:本年人员经费总预算

1785 万元,上年预算 1934.2 万元,同比减少 149.2 万元,降低 7%,减少原因:机构改革 人员划转到其他部门. 公用经费预算 61.2 万元, 上年预算 87.4 万元, 同比减少 26.2 万元,上涨 29%,减少原因:机构改革人员及部分业务 划转到其他部门导致公用经费减少. 专项经费预算 143.3 万元, 上年预算 191.5 万元, 同比减 少48.2 万元,下降 25%,主要减少原因:减少原因:机构改 革人员及部分业务划转到其他部门导致专项经费减少.