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道外区人民政府机关事务管理局

2019 年度部门预算 目录第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算编报范围 第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金拨款支出情况

四、 三公 经费预算安排情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、政府采购预算支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展说明 第三部分 名词解释 第四部分

2019 年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、部门一般公共预算经济分类支出表

七、政府一般公共预算经济分类支出表

八、政府性基金预算功能分类支出表

九、部门政府性基金经济分类支出表

十、一般公共预算 三公 经费支出表 哈尔滨市道外区人民政府机关事务管理局

2019 年部门预算及有关情况说明 第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行上级领导机关的有关要求,制定机关后勤工 资规章制定、管理办法.

(二)负责与机关后勤工作有关的社会事务综合协调.

(三)负责编制机关办公区、住宅区的改造和基本建设规划 并组织实施.

(四)负责机关房产的综合管理,统筹分配,使用监督和维 修.

(五) 负责对国资办授权管理的区级国有资产合理开发利用.

(六)负责机关办公耗材及印务的经营.

(七)负责办公区的安全保卫、环境保洁、绿化工作.

(八)负责区级重要会议的总结工作.

(九)负责区机关食堂、浴池和幼儿园的管理.

(十)负责办公楼、锅炉房、车库、电梯及其附属水、电、 气等设施、设备的运行管理和维护工作. (十一)负责职工通勤车辆的用油、维修等管理工作和日常 调度工作. (十二)承担区政府交办的其他工作.

二、部门机构设置 根据上述职责任务,道外区机关后勤服务中心内设

6 个职能 科室,包括:办公室、保卫科、后勤科、接待科、经营科、节能 办.机构规格为正科级.

三、部门人员构成

2019 年初, 道外区人民政府机关事务管理局部门预算单位编 制数

48 人,年初实有

34 人(其中:事业在职

25 人:处级

2 人、科级

10 人、科员

13 人;

离退休

9 人,全部为事业退休) . 哈尔滨市道外区政府机关幼儿园单位部门预算单位编制数

34 人,年初实有

16 人, (其中事业在职

16 人:科级

4 人、科员

12 人;

离退休

27 人,全部为事业退休) .

四、部门预算编报范围

2019 年纳入道外区人民政府机关事务管理局部门预算编报范 围的单位有:事业单位

2 个,即:道外区人民政府机关事务管理 局、哈尔滨市道外区政府机关幼儿园. 第二部分

2019 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明 道外区人民政府机关事务管理局

2019 年度部门预算收支总额 1240.04 万元,其中:一般公共预算 1240.04 万元,政府性基金预 算0万元.相应安排支出预算 1240.04 万元,其中:工资福利支 出819.17 万元,对个人和家庭的补助支出 67.92 万元,商品和服 务支出 352.95 万元.