PDF《6 质量记录目录排版》

2 GJW-04-2016-ZL-002 签到表

3 GJW-04-2016-ZL-003 培训记录表

4 GJW-04-2016-ZL-004 培训实施情况汇总表*

5 GJW-04-2016-ZL-005 监测人员能力备案汇总表*

6 GJW-04-2016-ZL-006 仪器设备基本信息表*

7 GJW-04-2016-ZL-007 仪器设备使用记录表

8 GJW-04-2016-ZL-008 外出仪器设备出入库登记表

9 GJW-04-2016-ZL-009 仪器设备维护保养记录表

10 GJW-04-2016-ZL-010 仪器设备溯源结果确认表

11 GJW-04-2016-ZL-011 仪器设备溯源情况汇总表*

12 GJW-04-2016-ZL-012 仪器设备期间核查记录表

13 GJW-04-2016-ZL-013 使用仪器设备汇总表*

14 GJW-04-2016-ZL-014 使用标准物质汇总表*

15 GJW-04-2016-ZL-015 合同评审表

16 GJW-04-2016-ZL-016 合同偏离申请/审批表*

17 GJW-04-2016-ZL-017 分包申请/审批表*

18 GJW-04-2016-ZL-018 分包方评价记录表*

19 GJW-04-2016-ZL-019 服务和供应商评价表

20 GJW-04-2016-ZL-020 合格服务和供应商汇总表*

21 GJW-04-2016-ZL-021 关键试剂质量评价汇总表*

22 GJW-04-2016-ZL-022 监测方法证实/偏离确认评审表* 目录页码:第2页,共2页国家环境监测网 质量管理记录表格 版次:2016 版,第0次修订 主题:质量管理记录 发布日期:2016 年1月1日序号 记录编号 记录名称

23 GJW-04-2016-ZL-023 监测方法偏离申请/审批表*

24 GJW-04-2016-ZL-024 质量控制计划表

25 GJW-04-2016-ZL-025 内部质量控制数据统计表*

26 GJW-04-2016-ZL-026 质量监督记录表(现场)

27 GJW-04-2016-ZL-027 质量监督记录表(实验室)

28 GJW-04-2016-ZL-028 不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表

29 GJW-04-2016-ZL-029 申诉和投诉处理表*

30 GJW-04-2016-ZL-030 内部审核计划表

31 GJW-04-2016-ZL-031 内部审核报告*

32 GJW-04-2016-ZL-032 管理评审计划表

33 GJW-04-2016-ZL-033 管理评审报告*

34 GJW-04-2016-ZL-034 使用受控标准和规范汇总表*

35 GJW-04-2016-ZL-035 附加体系文件修订申请/审批表*

36 GJW-04-2016-ZL-036 监测资料移交清单*

37 GJW-04-2016-ZL-037 质量体系评审表 说明: * 为总站委托的监测任务中必须使用的原始记录表格.

GJW-04-2016-ZL-001 监测 机构名称: 合同 编号: 监测 任务名称: 第页共页培训计划表 序号 培训内 容 培训方 式 培训 时间培训 地点 培训 对象 授课 人备注编制人 : 审核人 : 批准人 : 年月日年月日年月日GJW-04-2016-ZL-002 监测机构名称: 合同编号: 监测任务名称: 第页共页签到表 会议/培训名称: 主持/授课人: 时间: 地点: 姓名部门/职务 姓名部门/职务 GJW-04-2016-ZL-003 监测机构名称: 合同编号: 监测任务名称: 第页共页培训记录表 培训内容: 组织者: 授课人: 年月日学时: 培训对象: 培训内容: 附件(培训教材等) : 记录人: 年月日效果评价(含考核方式、成绩) : 评价人: 年月日GJW-04-2016-ZL-004 监测 机构名称: 合同 编号: 监测 任务名称: 第页共页培训实施情况汇总表 序号 培训内 容 培训方 式 培训 时间培训 地点 参加 培训人数 授课 人备注计划内 计划外 计划内 计划外 计划内 计划外 计划内 计划外 计划内 计划外 计划内 计划外 计划内 计划外 计划内 计划外 计划内 计划外 填 表人 : 负责 人:年月日年月日GJW-04-2016-ZL-005 监测 机构名称: 合同 编号: 监测 任务名称: 第页共页监测人员能力备案汇总表 序号 姓名 性别 年龄劳动 合同 有效期承担 监测 项目 能力确认 / 持 证情况 上岗 证 发放 机构 上岗 证有效期从事 监测 工作 年限职称 学历所学专业 备注: 此表中填写 的 是完 成 监测 任务相关人员 . 填 表人 : 负责 人:年月日年月日GJW-04-2016-ZL-006 监测机构名称: 合同编号: 监测任务名称: 第页共页仪器设备基本信息表 仪器设备 名称 测量范围 国别制造单位 型号规格 精度价值出厂编号 购置日期 年月日仪器设备 编号启用日期 年月日放置地点 仪器设备附件及资料 名称数量 型号规格 备注 保管人: 部门负责人: 年月日年月日GJW-04-2016-ZL-007 监测 机构名称: 合同 编号: 监测 任务名称: 第页共页仪器设备使用记录表 使用情况记录 仪器设备 名称 及编号 使用 日期使用 起始/结束时间测试 项目 / 称 量物 样品 编号 使用 前 使用 后 温度 ( ℃ ) / 湿度 ( % ) 使用人 备注GJW-04-2016-ZL-008 监测 机构名称: 合同 编号: 监测 任务名称: 第页共页外出仪器设备出入库登记表 序号 仪器设备 名称 仪器 编号 领用日期领用人 出库 状态 保管人归还 日期入库 状态 保管人GJW-04-2016-ZL-009 监测机构名称: 合同编号: 监测任务名称: 第页共页仪器设备维护保养记录表 仪器设备 名称 测量范围 国别制造单位 型号规格 精度价值出厂编号 购置日期 年月日仪器设备 编号启用日期 年月日放置地点 日期维护内容及结果 维护人 GJW-04-2016-ZL-010 监测机构名称: 合同编号: 监测任务名称: 第页共页仪器设备溯源结果确认表 仪器设备名称 检定/校准/测试/ 比对机构 仪器设备编号 放置地点 证书类型 检定证书 校准证书 检定结果通知书 测试报告 比对结果 证书/报告编号 证书/报告日期: 有效期: 仪器名称与证书/ 报告的符合性 符合 不符合 仪器型号/规格与证 书/报告的符合性 符合 不符合 仪器编号与证书/ 报告的符合性 符合 不符合 溯源结果是否 满足使用要求 检定/校准参数 (根据检定/校准 证书填写) : 方法要求参数 (根据监测方法 要求填写) : 满足 不满足(原因: ) 处理结果: 限制使用 (范围: ) 降级使用 (由 降为 ) 申请修理 申请报废 在本次溯源周期内 结果需要引用证书 中的修正值或修正 因子 直接引用本次校准值,具体为: 有修正值,具体为: 有修正因子,具体为: 无修正值或修正因子 不需要引用 说明 溯源证书(报告)原件与本表及时交档案部门归档,仪器附近保留复印件. 备注 确认人: 部门负责人: 年月日年月日GJW-04-2016-ZL-011 监测 机构名称: 合同 编号: 监测 任务名称: 第页共页仪器设备溯源情况汇总表 序号 仪器设备 名称 仪器设备 编号 型号/规格生产厂家 溯源方 式有效期放置 地点 备注填表人 : 部门负责 人:年月日年月日GJW-04-2016-ZL-012 监测机构名称: 合同编号: 监测任务名称: 第页共页仪器设备期间核查记录表 核查部门 仪器名称 仪器编号 型号检定周期 最近一次检定 校准日期 核查方式 核查内容: 核查结果: 核查结论: 合格 不合格 (处理意见: ) 核查人: 部门负责人: 年月日年月日GJW-04-2016-ZL-013 监测 机构名称: 合同 编号: 监测 任务名称: 第页共页使用仪器设备汇总表 序号 仪器设备 编号 仪器设备 名称 规格/型号生产厂家 出厂编号 测量 范围准确 度等级/不确定度 溯源方 式有效日期放置 地点 购置 日期启用日期备注注: ①若为借用仪器设备 , 必须在 备注栏中注明. ② 此表中填写 的 是完 成 监测 任务中实际使用 的 仪器设备信息 . 填 表人 : 负责 人:年月日年月日GJW-04-2016-ZL-014 监测 机构名称: 合同 编号: 监测 任务名称: 第页共页使用标准物质汇总表 序号 标准物质 名称 使用 时间生产厂家 批号有效截止 日期数量 备注注: 此表中填写 的 是完 成 监测 任务中实际使用 的 标准物质信息 . 填 表人 : 复 核人 : 年月日年月日GJW-04-2016-ZL-015 监测机构名称: 合同编号: 监测任务名称: 第页共页合同评审表 任务名称 合同编号 参加人员 评审日期 监测项目和监测方法: 1.技术要求 满足 不满足 说明 方法: 人员: 仪器设备: 试剂: 标准物质: 消耗性材料: 2.任务时限 满足 不满足 说明 3.经费 满足 不满足 说明 4.保密要求 满足 不满足 说明 5.合同变更或 偏离时的要求 满足 不满足 说明 6.双方特殊要 求声明 满足 不满足 说明 合同评审内容7.其他要求 满足 不满足 说明 评审结论 满足 部分满足 不满足 批准人: 年月日GJW-04-2016-ZL-016 监测机构名称: 合同编号: 监测任务名称: 第页共页合同偏离申请/审批表 任务名称 合同编号 偏离申请日期 申请偏离的合同条款: 偏离后的合同条款: 偏离原因: 本机构确认 签字(章) : 年月日委托方确认 签字(章) : 年月日注:本表作为合同的附件. GJW-04-2016-ZL-017 监测机构名称: 合同编号: 监测任务名称: 第页共页分包申请/审批表 拟分包的监测项目名称 合格分包方名称 分包内容 申请理由 申请人: 年月日技术负责人审批意见 签名: 年月日委托方意见 签名: 年月日备注 GJW-04-2016-ZL-018 监测机构名称: 合同编号: 监测任务名称: 第页共页分包方评价记录表 单位名称 法人代表 技术负责人 电话、传真 E-mail 地址及邮编 管理体系和认证/ 认可情况 证书编号 证书有效期 通过计量认证: 是否通过实验室认可: 是否其他资质: 是否可承担的分包项目名称 监测方法依据 是否属于认可(认证)项目 调查方式及结果: 签名: 年月日评价意见: 签名: 年月日批准意见: 签名: 年月日GJW-04-2016-ZL-019 监测机构名称: 合同编号: 监测任务名称: 第页共页服务和供应商评价表 服务和供货商名称 地址 联系人 电话 传真/Email 评价内容所提供服务和供应品范围: 供应品质量: 服务质量: 资质确认: 1.供货商营业执照 有无2.法人代表证书 有无3.供货商