PDF《介休市义安镇人民政府》

(一)预算收支情况

2019 年收支预算18765593.72 元,比2018 年减少6118778.36 元.主要是

2019 年部门预算中减少项目预算.

(二)一般公共预算支出情况

2019 年一般公共预算支出预算 18765593.72 元,比2018 年减少 6118778.36 元.主要是

2019 年部门预算中减少自然 生态保护、农林水支出(拆违治乱提质、汾河湿地土地流 转)等一般公共预算支出. 一般公共预算当年拨款结构情况 1.2019 年基本支出7114612.44 元,比2018 年减少583576.64 元,基本支出系按现有人员员工资标准和公用经 费定额标准核定.其中:人员经费 5466272.44 元,主要包括基 本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积、离休费、退休 费、生活补助、医疗费、奖励金;

公用经费

1648340 元,主要 包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支 出、办公设备购置和其他资本性支出. 2.2019 年项目支出11650981.28 元,比2018 年减少5535201.72 元.主要用于环保、美丽乡村建设等支出,项目 支出减少的主要原因是减少农村环境保护(拆违治乱提 质)、其他农林水支出(汾河湿地土地流转补偿费用)等项 目支出预算等.

(三)政府性基金预算情况 我部门2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出.

二、 三公 经费情况

2019 年一般公共预算安排的 三公 经费预算

60000 元, 比2018 年增加

20000 元.主要原因是工作量加大,公务用车 频繁.其中:因公出国(境)费用

0 元,和上年预算持平;

公务 接待费

0 元,比上年减少

0 元;

公务用车运行维护费

60000 元, 比2018 年增加

20000 元.主要原因是偿还历年维修欠款;

公 务用车购置费

0 元,和上年相同.

三、机关运行经费情况

2019 年机关运行经费财政拨款预算

1648340 元,比2018 年预算减少

74520 元,减少主要是办公经费压减.

四、政府采购情况

2019 年政府采购预算总额

150000 元,其中:政府采购 货物预算

150000 元、政府采购工程预算

0 元、政府采购服务 预算

0 元.

五、绩效管理情况 1.绩效管理情况

2019 年实施绩效目标管理的项目

16 个,包括:(义安 建制镇) 拆违治乱提质 相关工程费用、(义安村农民公 园)镇区联建流转土地费用、镇区联建流转土地费用、 两 高一道 环境整治专项资金、集体产权制度改革资金、泔水 猪扑杀工作经费、2018 年一乡一实事--街巷硬化和给排水管 网改造资金和监理费、村级转移经费、降家寨村美丽乡村建 设补助资金、美丽乡村建设项目、义安村、孟村集中工程供 热建设资金、处理无主 固废(渣土) 资金、义安村美丽乡 村建设补助资金、北辛武村街巷硬化补助资金、北堡村人畜 吃水补助资金等,涉及一般公共预算当年拨款 11650981.28 元. 2.绩效目标情况 在实施绩效目标管理的项目中,资金较大的项目有: (1)2018 年一乡一实事--街巷硬化和给排水管网改造 资金 年度预算安排:一般公共预算财政拨款

2056000 元 项目概况:义安村街巷硬化

2647 平方米,翻修面积

11648 平米,新修面积

673 平方米,铺设排水网管