PDF《内部文件》

(001) 上海市财政局印制 2019年1月 内部文件 妥善保管 上海市2019年市级部门预算 预算主管部门:上海仪电(集团)有限公司所属事业单位

一、部门主要职能

1

二、部门机构设置

2

三、名词解释

3

四、部门预算编制说明

4

五、部门预算表

5 1.

2019年部门财务收支预算总表

5 2. 2019年部门收入预算总表

6 3. 2019年部门支出预算总表

8 4. 2019年部门支出预算分单位明细表

10 5.2019年部门财政拨款收支预算总表

11 6.2019年部门财政拨款支出预算明细表

12 7.2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

13 8.2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

15 9.2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

16 10.2019年部门 三公 经费和机关运行经费预算表

18

六、其他相关情况说明

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七、项目经费情况说明

20 目录上海仪电(集团)有限公司所属事业单位主要职能 上海仪电(集团)有限公司所属事业单位部门预算是包括上海仪电(集团)有限公司本部以及下属1家预算单位的综合收支计划. 主要职能包括: 1.上海仪电(集团)有限公司本级负责原机关离退休人员补贴费的申请和发放;

2.上海市仪表电子工业环境监测站负责承担行业内企业的环境监测;

承担行业技术特殊性的监测;

为企业日常环境安全运行提供监 测服务;

配合相关环境监测部门共同监督好上海市的环境污染与环境质量管理. 上海仪电(集团)有限公司所属事业单位机构设置 上海仪电(集团)有限公司所属事业单位部门预算是包括上海仪电(集团)有限公司本部以及下属1家预算单位的综合收支计划. 本部门中,事业单位1家,其他1家.具体包括: 1. 上海仪电(集团)有限公司本部 2. 上海市仪表电子工业环境监测站 名词解释

(一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支 出计划,包括人员经费和公用经费两部分.

(二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目 标,在基本支出之外编制的年度支出计划.

(三) 三公 经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费、公务接待费.其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目 洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务接待费主要安排全国 性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支 出;

公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展 等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出. 2019年部门预算编制说明 2019年,上海仪电(集团)有限公司预算支出总额为648万元,其中:财政拨款支出预算645万元.财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算645万元,政府性基金拨款支出预算0万元.财政拨款支出主要内容如下: 1. 社会保障和就业支出 科目162万元,主要用于仪电本部原机关离退休人员补贴费. 2. 卫生健康支出 科目1万元,主要用于下属事业单位医保支出. 3. 节能环保支出 科目480万元,主要用于下属事业单位环境监测业务支出. 4. 住房保障支出 科目0.93万元,主要用于下属事业单位住房公积金支出. 部门预算01表 单位:元 项目 预算数 项目 预算数