PDF《吉安市老干部局 2019 年部门预算》

其它资金结转结余

0 万元,较上年预算安排增加

0 万元.

(二)支出预算情况

2019 年市老干部局支出预算总额为 851.32 万元,其中: 按支出项目类别划分:基本支出 702.88 万元,较上年预 算安排减少了 40.88 万元,包括: 工资福利支出 394.88 万元, 商品和服务支出 219.08 万元,对个人和家庭的补助 69.12 万元,资本性支出 19.80 万元;

项目支出 148.45 万元,较上 年预算安排减少 27.90 万元,其中:工资福利支出

0 万元, 商品和服务支出 71.42 万元,对个人和家庭的补助 75.03 万元,资本性支出

2 万元,其他支出

0 万元. 按支出功能科目划分:一般公共服务支出 675.95 万元, 较上年预算安排增加 96.20万元;

教育支出 7万元,较上年预 算安排增加

7 万元;

社会保障和就业支出 108.45 万元,较 上年预算安排减少 4.15 万元;

卫生健康支出 19.64 万元, 较上年预算安排增加了 2.64 万元;

农林水支出

0 万元,较 上年预算安排增加

0 万元;

住房保障支出 40.28 万元,较上 年预算安排增加了 13.69 万元;

其他支出

0 万元,较上年预 算安排增加

0 万元. 按支出经济分类划分:工资福利支出 394.88 万元,较上年预算安排减少了 26.03 万元;

商品和服务支出219.08 万元,较上年预算安排减少了 131.30 万元;

对个人和家庭的补助 69.12 万元, 较上年预算安排减少 77.63 万元;

资本性支出 19.80 万元,较上年预算安排增加 了17.80 万元;

其他支出

0 万元, 较上年预算安排减少

0 万元.

(三)财政拨款支出情况

2019 年市老干部局财政拨款支出预算总额 700.71万元, 较上年预算安排增加 32.39 万元. 按支出功能分类划分:一般公共服务支出 541.22 万元, 教育支出

0 万元,社会保障和就业支出 101.38 万元,卫生健 康支出 18.90 万元,农林水支出 0万元,住房保障支出 39.21 万元.

(四)政府性基金情况 无

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019 年市老干部局本级及下属

3 个单位部门机关运行 费预算 173.11 万元,比2018 年预算增加了 33.86 万元, 增长

24 %. 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

(六)政府采购情况 本单位

2019 年所属各单位政府采购预算支出总额为 18.10 万元.其中;

政府采购货物预算 18.10 万元,主要是 购买文艺设备,台式计算机,家具用具和计算机网络设备.

(七)国有资产占有使用情况

2019 年本单位预算没有安排购置新车辆, 没有安排购置 单位价值在

200 万元以上的大型设备.

(八)预算绩效目标设置情况 无

二、2019 年 三公 经费预算情况说明

2019 年市老干部局 三公 经费年初预算安排 7.09 万元.其中: 因公出国(境)费0万元.公务用车运行维护费 1.50 万元.公务接待费 5.59 万元.三公经费比上年减少 0.50 万元,下降率 7%,主要是招待费的减少,原因是厉行节俭,节 约开支.而公务用车与去年持平.原因是老干部年纪越来越 大,体弱多病,走访看望及老同志看病经常用车. 第三部分 吉安市老干部局

2019 年部门预算表