PDF《贵州益佰制药股份有限公司》

2014 年年度股东大会会议资料

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37 库存量 万盒 276.60 224.47 23.22% 男科用药 生产量 万盒 150.86 198.72 -24.08% 销售量 万盒 170.90 140.33 21.78% 库存量 万盒 60.34 80.37 -24.92% (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 随着医改的深入,国家基本医疗保险参保覆盖以及基层医院报销比例的提高,促进了基层医 药市场份额的提升.报告期内,公司全面实行合伙人管理模式,快速基层市场渗透,公司主产品 的销售在二级及二级以下医院销售比例超过 25%. 报告期内,公司处方药实现营业收入为 273,655.82 万元,占营业收入比重为 86.68%,同比增 长14.07%.公司处方药产品包括抗肿瘤药品、心脑血管药品、妇科、男科、消化及肌肉骨骼系统 用药等.2014 年公司抗肿瘤药品实现销售收入为 180,037.58 万元,占营业收入的比重为 57.03%, 同比增长 21.17%.心脑血管药品实现销售收入为 46,264.47 万元,占营业收入的比重为 14.65%, 同比降低 3.68%.妇科用药实现销售收入为 23,729.71 万元,占营业收入的比重为 7.57%,同比增 长21.17%. OTC 产品实现销售收入为 17,691.58 万元, 占营业收入的比重为 5.65%,同比降低 7.57%. (3) 主要销售客户的情况 公司前

5 名客户的销售收入情况如下: 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) 广州医药有限公司 337,239,747.80 10.68 国药控股股份有限公司 148,093,022.30 4.69 华东医药股份有限公司药品分公司 135,215,176.30 4.28 南京医药(淮安)天颐有限公司 98,972,500.87 3.13 康德乐(上海)医药有限公司 97,866,485.64 3.1 合计 817,386,933.00 25.89

2 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 医药工业 直接材料 142,600,117.03 24.96 95,514,063.03 19.22 49.3 医药工业 直接人工 35,534,734.82 6.22 19,696,570.31 3.96 80.41 医药工业 制造费用 117,905,338.67 20.64 96,023,491.34 19.33 22.79 医药商业及其他 商业采购 275,281,913.88 48.18 285,592,020.62 57.48 -3.61 合计 - 571,322,104.40

100 496,826,145.30

100 14.99 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 贵州益佰制药股份有限公司

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37 (%) 处方药 直接材料 117,330,571.42 39.64 51,132,289.13 24.21 129.46 处方药 直接人工 27,557,594.87 9.32 15,529,789.79 7.35 77.45 处方药 制造费用 90,556,167.49 30.59 75,721,779.79 35.85 19.59 otc 直接材料 25,294,431.35 8.54 44,381,773.90 21.01 -43.01 otc 直接人工 7,975,773.21 2.68 4,166,780.52 1.97 91.41 otc 制造费用 27,325,652.20 9.23 20,301,712.21 9.61 34.6 合计 - 296,040,190.52

100 211,234,125.34

100 40.15 (2) 主要供应商情况 公司前

5 名供应商的采购情况如下: 客户名称 采购金额(含税) 占公司全部采购的比例(%) 山东阿华生物药业有限公司 39,129,474.43 8.04 吉林省宏久和善堂人参有限公司 23,409,000.00 4.81 亳州市盛龙药业有限公司 18,332,985.00 3.77 广东笑咪咪食品有限公司 14,000,000.00 2.88 贵州圣久生物科技有限公司 10,229,249.84 2.1 合计 105,100,709.27 21.6

3 费用 序号 项目

2014 年度

2013 年度 增减比例

1 管理费用 230,381,585.27 171,283,937.78 34.50%