PDF《广元市天然气有限责任公司配气定价成本监审表》

附表2 三年合计 年平均 单位成本 年成本额 单位成本

一、运行维护费 1=2+10+14+19 22928.

83 7642.94 0.520 12120.28 0.606

(一)直接配气成本 2=3+4+5+6+7+8+9 15656.00 5218.67 0.355 8698.57 0.435 1.材料费

3 88.00 29.33 0.002 40.02 0.002 定价周期按2015-2017年单位平均值核定 2.燃料动力费

4 140.49 46.83 0.003 60.03 0.003 定价周期按2015-2017年单位平均值核定 3.配气损耗费

5 3061.51 1020.50 0.069 1232.62 0.062 计算气损的基价为基准门站价1.54元/立方米,配气损耗费率按4%核定. 4.职工薪酬

6 10428.88 3476.29 0.236 4722.36 0.236 定价周期按2015-2017年单位平均值核定 5.修理费

7 1530.33 510.11 0.035 942.69 0.047 定价周期按2017年固定资产原则及核定的2017年修理费额742.59万元确定;

小区内产权属用户的管网设施维修费按0.01元/立方米计入.

6、气表费用

8 1520.76 0.076 按公司2015-2017年气表平均购进价290.66元/只为基数,按居民8年累计平 均用气量分摊,居民年户平用气量按居民阶梯气价一档量480立方米计算. 7.其他费用

9 406.79 135.60 0.009 180.09 0.009 定价周期按2015-2017年单位平均值核定

(二)管理费用

10 4345.19 1448.40 0.098 1960.98 0.098 定价周期按2015-2017年单位平均值核定 其中:

1、管理人员薪酬

11 1539.79 513.26 0.035 700.35 0.035 定价周期按2015-2017年单位平均值核定

2、 办公费、差旅费、会议 费12 292.02 97.34 0.007 140.07 0.007 定价周期按2015-2017年单位平均值核定

3、 业务招待费

13 40.94 13.65 0.001 20.01 0.001 定价周期按2015-2017年单位平均值核定

(三)销售费用

14 3204.24 1068.08 0.073 1460.73 0.073 定价周期按2015-2017年单位平均值核定 其中:

1、销售人员薪酬

15 1632.70 544.23 0.037 740.37 0.037 定价周期按2015-2017年单位平均值核定

2、 办公费、差旅费、会议 费16 160.95 53.65 0.004 80.04 0.004 定价周期按2015-2017年单位平均值核定

3、 广告和业务宣传费

17 45.52 15.17 0.001 20.01 0.001 定价周期按2015-2017年单位平均值核定

4、 业务招待费

18 31.82 10.61 0.001 20.01 0.001 定价周期按2015-2017年单位平均值核定

(四)财政补助收入冲减成本

19 -276.60 -92.20 -0.006

二、折旧及摊销 20=21+23 7718.36 2572.79 0.175 2667.19 0.133 定价周期按2017年固定资产和无形资产原值及2017年核定额2667.19万元分摊

(一)折旧

21 6689.50 2229.83 0.152 2187.24 0.109 定价周期按2017年固定资产原值及2017年核定折旧额2187.24万元分摊

(二)摊销

22 1028.86 342.95 0.023 479.95 0.024 定价周期按2017年无形资产原值及2017年核定摊销额479.95万元分摊

三、配气总成本 23=1+20 30647.19 10215.73 0.695 14787.47 0.739

四、年配气总量

24 44115.50 14705.17 20010.00

五、单位配气成本 25=23/24 0.695 0.739 注:定价周期为2018-2020年. 广元市天然气有限责任公司配气定价成本监审表 项目 行次及关系 2015―2017年成本监审核定数 定价成本 定价成本核定说明