PDF《山东省2017年省级粮油发展资金》

1 山东省2017年省级粮油发展资金 绩效评价报告 项目主管部门:山东省粮食局 评价机构:济南麦琳企业管理咨询有限公司 2018年9月2目录正文部分.

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一、项目基本情况.15

(一)项目立项.15

(二)项目预算.16

(三)项目计划实施内容.16

(四)项目组织管理.17

二、项目绩效目标.17

三、评价基本情况.18

(一) 评价目的.18

(二)评价对象与范围.18

(三) 评价依据.19

(四)评价原则、评价方法.20

(五)绩效评价指标体系.21

(六) 评价人员组成.25

(七)绩效评价工作过程.25

四、评价结论及分析.26

(一)现场评价分析.26

(二)项目绩效指标评价情况分析.30

(三)综合评价结论及分析.46

(四)各县评价得分及结论.48

五、项目主要绩效.50

六、项目存在的主要问题.50

七、意见建议.51 附件

1、绩效评价得分表.53 附件

2、项目评价情况汇总表.55

3 摘要

一、 项目概述 为进一步提高粮油应急保障能力,按照"政府引导、市场 运作、企业承办、财政扶持"模式,在三年(2015-2017年)时 间内, 充分利用现有资源和企业设施, 对全省粮食应急体系进 行一次全面、系统建设和提高,形成布局合理、设施完备、运 转高效、保障有力和应急加工、储运、供应各环节协调配套的 新型粮食应急保障网络体系, 确保应急状态下的粮食供应. 按照"每人每天1斤粮、1两油"的标准,合理确定粮食、食用油 应急加工企业数量, 促进各市范围内粮食应急加工能力与供应 需求相适应, 确保应急状态下能迅速加工投放市场. 原则上每 市建立一个大中型粮油应急配送中心, 有条件的县改造建设一 个区域性粮食应急配送中心, 确保应急粮食在规定时间送到应 急供应网点. 按照国务院 《关于建立健全粮食安全省长责任制 的若干意见》(国发〔2014〕69号)"每个乡镇、街道应至少有 1个应急供应网点;

直辖市、省会城市和计划单列市人口集中 的社区,每3万人应至少有1个应急供应网点"要求,实现应急 供应网点城乡全面覆盖, 为应急状态下居民购买粮食及制品提 供便利.按照省政府关于地方成品粮储备"济南、青岛等大中 城市和价格易波动地区达到当地15天的市场供应量, 其他市政 府驻地达到10天以上"的要求,在省政府确定的储备规模内, 优化结构, 落实成品粮油储备任务, 确保应急状态发生初期的 应急供应.

4 为进一步推进我省主食产业化发展,促进家务劳动社会 化,提高城乡居民主食等食品安全保障水平,以市为单位,结 合实际情况研究制定2015-2017年度推进主食产业化实施方 案.力争用3年(2015-2017年)时间, 基本实现县域内主食加 工、配送、销售的全覆盖.2017年继续支持部分县,一是提高 主食加工能力,丰富主食产品.在已有主食加工企业的市、县 政府驻地, 重点依托现有的主食加工企业, 延伸粮食加工产业 链,开发新型优质健康主食产品,并发展主食物流冷链设施, 向乡镇和农村延伸生产营销网络.在主食加工企业空白的市、 县政府驻地, 依托现有面粉加工企业, 支持一定规模的工业化 馒头、 挂面或速冻主食食品项目建设. 二是完善提升主食加工 配送中心功能. 依托现有主食加工配送中心, 提升设备设施水 平,配置检测仪器,提升安全检测、冷链配送等功能. 山东省财政厅2017年(鲁财建指[2017]33号文件)投资 2400万元支持8个粮食应急体系建设项目和16个主食产业化项 目.

二、 项目绩效目标 应急体系建设项目绩效总体目标: 进一步提高粮油应急保 障能力,在三年(2015-2017年)时间内,充分利用现有资源和 企业设施, 对全省粮食应急体系进行一次全面、 系统建设和提 高,形成布局合理、设施完备、运转高效、保障有力和应急加 工、 储运、 供应各环节协调配套的新型粮食应急保障网络体系, 确保应急状态下的粮食供应. 按照省政府关于地方成品粮储备 "济南、 青岛等大中城市和价格易波动地区达到当地15天的市

5 场供应量,其他市政府驻地达到10天以上"的要求,在省政府 确定的储备规模内,优化结构,落实成品粮油储备任务,确保 应急状态发生初期的应急供应. 主食产业化项目绩效总体目标: 进一步推进我省主食产业 化发展,促进家务劳动社会化,提高城乡居民主食等食品安全 保障水平. 力争用3年(2015-2017年)时间, 基本实现县域内主 食加工、配送、销售的全覆盖. 要求2018年完工并投入运营, 提高粮油仓储、 配送能力和 主食生产、 供应能力. 项目单位在实施方案中设置了具体建设 内容,制定了提高应急储存能力、加工产量、收入、带动就业 等目标. 个别项目存在项目实施方案绩效目标不明确、 填报数 据不规范的情形.

三、 评价基本情况

1、评价依据 按照科学、规范、客观、公正的原则,依据《山东省省级 财政支出绩效评价管理暂行办法》(鲁财预〔2011〕67号)、 《关于做好2017年省级粮油发展资金绩效评价工作的通知》、 《关于下达2017年粮食应急体系和主食产业化建设补助资金 预算指标的通知》(鲁财建指〔2017〕33号)等制度与政策规 定, 第三方评价机构济南麦琳企业管理咨询有限公司对项目开 展绩效评价.

2、评价原则、评价方法 (1)评价原则:科学规范原则.严格执行省财政厅绩效 处规定的程序和要求, 采用定量与定性分析相结合的方法;

绩6效相关原则.评价主要针对项目具体支出及其产出绩效进行, 清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系. (2)评价方法:主要采用定性与定量方法、规范研究与 实地调研相结合的评价方式. 各评价阶段采用具体方法包括问 卷调查、专家访谈法、现场查看及审核相关工程技术、财务资 料等定性评价方法, 以及模糊综合评判等定量评价方法, 综合 分析绩效目标实现程度.

3、评价指标体系 根据 《财政部关于印发 的通知》(财预〔2013〕53号),对山东省2017年省级粮油发 展资金项目设置了投入、过程、产出、效果4个一级指标,项 目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效 益6个二级指标,结合项目特点,细化了指标体系,并适当增 加了一些个性指标,下设20个三级指标,若干个四级指标,指 标分值满分为100分. 二级指标项目产出20分,其中包括实际完成率5分,质量 达标率5分,完成及时率6分,成本节约率4分等4个三级指标. 其中实际完成率主要体现了指标的量化原则, 不仅从项目规定 的业务量方面制定指标, 还从投资额方面制定指标, 以全面评 价项目的实际进度. 质量达标率评价标准则既考核了规定的市 县两级验收程序是否完成, 还考核了验收报告的质量情况. 对 于验收报告中存在明显瑕疵的予以扣分. 完成及时率包括项目 完成及时率和项目整体进度两个四级指标, 项目完成及时率主 要考察2017年-2018年的实际完成投资额情况;

项目整体进度

7 主要考察项目计划进度期间与实际进度期间的对比情况, 对于 延期半年以上的项目不得分. 二级指标项目效果30分,占总体分值的30%,包括经济效 益10分,社会效益6分,生态效益4分,可持续影响6分,主管 部门满意度4分等5个三级指标. 其中社会效益制定了带动就业 和带动社会投资两个四级指标, 能更好地体现项目实施后对粮 油产业化方面的积极影响. 生态效益方面制定了四级指标节能 降耗. 由于粮油生产机械对于能源消耗方面存在较大影响, 财 政投资项目应在节能降耗方面发挥积极影响.

4、评价人员、评价过程 受山东省粮食局委托, 济南麦琳企业管理咨询有限公司对 山东省2017年省级粮油发展资金绩效进行独立评价, 评价项目 财政资金2400万元, 评价范围包括19个县的24个项目. 评价小 组包括2名经济方面专家、 1名工程方面专家, 配备助理人员10 名. 本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上, 对所 有项目资料进行书面评审, 同时抽取有代表性的部分项目进行 现场评价. 本次评价对14个项目单位进行了现场抽查, 对其余 的10个项目单位报送资料进行了书面评审. 然后以24个项目单 位的算术平均得分作为项目综合评分,现场评价项目单位14 个涉及资金1250万元,占项目总数比例 58.33%,占资金总额 比例为52.08%.

四、 评价结论情况 项目自2015年实施以来, 各级主管部门在总结经验的基础 上, 对2017年项目实施进行全方位监管, 针对项目可能会出现

8 的问题提前预防, 使项目过程更加规范, 对项目绩效评价认识 逐步加深. 受经济环境和环保整治的影响, 部分项目单位项目 效果未能达到预期、 土建项目完工进度受到影响. 2017年项目 综合得分84.93分,绩效评价等级良.

1、综合评价得分计算 在现场评价和书面评价得分基础上, 以24个项目得分为基 础, 按算数平均法计算项目综合得分. 项目综合得分84.93分, 等级为良,得分率84.93%. 综合评价得分表 单位:万元 项目类别 项目个 数 财政拨款资 金量 财政拨款额 权重 项目计划投 资额 项目实际投 资额 评价得分 合计

24 2400 100% 3808.3 3715.72 84.93 应急体系建设项目

8 900 38%

988 2735.52 88.5 主食产业化项目

16 1500 63% 2820.3 980.2 83.09

2、一级指标得分情况 一级指标得分情况表 一级指标 设置分值 平均得分 得分率 评价等级 合计

100 84.93 84.93% 良 投入

20 18.03 90.15% 优 过程

30 27.52 91.73% 优 产出

20 17.77 88.85% 良 效果

30 21.61 72.03% 中 全省24个项目平均得分84.93分,等级良.其中应急体系 建设项目得分88.5分,主食产业化项目得分83.09分.各一级

9 指标中,投入维度18.03分,得分率90.15%;

过程维度27.52 分,得分率91.73%;

产出维度17.77分,得分率88.85%;

效果 得分21.61分,得分率72.03%.四个一级指标有两个绩效评价 等级为优,一个绩效评价等级为良,一个绩效评价等级为中, 因此项目效果尚有较大的提升空间. 效果绩效评价等级为中主 要原因是部分项目未完工、 项目刚投产或项目因受市场等原因 效果尚不够明显. 山东省2017年省级粮油发展资金评价得分分析图

3、各项目得分分布情况 各项目评价等级分布情况表 评价等级 优≥90 良≥80 中≥60 差