PDF《西安市人民政府外事侨务办公室 2019 年部门综合预算说明》

7、制定《西安市公共场所双语标识英文翻译规则》;

启动 爱上 西安 手机 APP 项目建设.

8、统筹安排全市因公出国(境)工作,提高工作效率,提升服务 质量,扎实做好全市因公出国(境)管理工作.

9、积极推进西安领事馆区建设,协助相关部门进一步完善基础 设施;

积极配合省外办,争取更多国家在西安设立领事馆.

10、加强涉外环境建设,积极配合、协调市级相关部门和开发区 加快国际社区、国际医院、国际学校等配套设施建设,打造适宜外籍 人员工作生活的国际化环境.

三、部门预算单位构成 本部门为一级预算单位.从预算单位构成看,本部门的部门预算 包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算. 纳入本部门

2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

2 个,包括:

4 序号 单位名称

1 西安市外事侨务办公室本级(机关)

2 西安市外事侨务办公室国际交流中心(全额事业)

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,本部门人员编制

56 人;

其中行政编制

36 人, 事业编制

20 人;

实有人员

55 人,其中行政

34 人,行政工勤

3 人,事 业编制

18 人.单位管理的离退休人员

22 人.如下图所示:

56 55

22 编制 实有 离退人员

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年12 月30 日,本部门所属预算单位共有车辆

2 辆, 单价

20 万元以上的设备

0 台(套).2019 年部门预算安排购置车辆

0 辆;

安排购置单价

20 万元以上的设备

0 台(套).

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算 当年拨款 2049.

24 万元,政府性基金预算当年拨款

0 万元.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

5 2019 年本部门预算收入 2049.24 万元,其中一般公共预算拨款 收入 2049.24 万元、政府性基金拨款收入

0 万元,2019 年本部门预 算收入较上年增加 382.50 万元,主要原因是人员经费增加和下属事 业单位国际交流中心有新增项目经费.2019 年本部门预算支出 2049.24 万元,其中一般公共预算拨款支出 2049.24 万元、政府性基 金拨款支出

0 万元.2019 年本部门预算支出较上年增加 382.50 万元,主要原因是人员经费增加和下属事业单位国际交流中心有新增 项目经费.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本部门财政拨款收入 2049.24 万元,其中一般公共预算 财政拨款收入 2049.24 万元、政府性基金拨款收入

0 万元,2019 年 本部门财政拨款收入较上年增加 382.50 万元,主要原因是人员经费 增加和下属事业单位国际交流中心有新增项目经费.2019 年本部门 财政拨款支出 2049.24 万元,其中一般公共财政拨款支出 2049.24 万元、政府性基金拨款支出

0 万元.2019 年本部门财政拨款支出较 上年增加 382.50 万元,主要原因是人员经费增加和下属事业单位国 际交流中心有新增项目经费.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年一般公共预算拨款支出 2049.24 万元,较上年增长 382.50 万元.主要原因是人员经费增加和下属事业单位国际交流中 心有新增项目经费.

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2、支出按功能科目分类的明细情况. 本部门

2019 年一般公共预算支出 2049.24 万元,其中: (1)行政运行(2010301)780.45 万元,较上年增加 82.93 万元, 主要原因是人员调资及社保缴费增加. (2)事业运行(2010350)156.80 万元,较上年增加 13.48 万元, 主要原因是人员工资调资. (3)一般管理行政管理事务(2010302)550 万元,较上年增加 12.50 万元,原因是部分业务经费增加. (4)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)334.10 万元,较上年增加 295.10 万元,原因是下属事业单位国际交流中心 新增业务项目. (5)华侨事务(2013405)32.80 万元,较上年减少 5.6 万元,原因 是压减了项目经费. (6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)90.19 万元,与上年基本保持一致. (7)其他社会保障和就业支出(2089901)2.03 万元,较上年增加 1.10 万元,原因是退休人员增加、补发