PDF《2019 年度》

31204 费用补贴

31205 利息补贴

31299 其他对企业补助

313 对社会保障基金补助

31302 对社会保险基金补助

31303 补充全国社会保障基金

399 其他支出

39906 赠与

39907 国家赔偿费用支出

39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999 其他支出

九、一般公共预算 三公 经费支出预算表 单位:万元 项目 预算数 合计

4

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

4

3、公务用车购置及运行费

0 其中:(1)公务用车运行费

0 (2)公务用车购置费

0 第三部分

2019 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算 管理.2019 年,永春县档案局部门收入预算为 145.21 万元, 比上年增加 9.2 万元,主要原因是新增婚姻档案接收管理项 目.其中:一般公共预算拨款 145.21 万元.相应安排支出 预算 145.21 元, 比上年增加 9.2 万元, 其中: 人员支出 73.28 万元,对个人和家庭补助支出 0.83 万元,公用支出 11.1 万元,项目支出

60 万元.

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 145.21 万元, 比上年增 加9.2 万元,主要原因是新增婚姻档案接收管理项目,主要 支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出 73.28 万元.主要用于单位在编人 员工资、奖金、补贴、社会保障缴费等支出.

(二)对个人和家庭的补助 0.83 万元.主要用于遗属 补助支出.

(三)商品服务支出 71.1 万元.主要用于档案管理、 数字化开展、编研、政府信息公开查阅、项目委托业务等支 出.

三、政府性基金预算拨款支出情况 本单位

2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出.

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 85.21 万元,其中:

(一)人员经费 74.11 万元,主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、 职业年金缴费、 其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、 活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对 个人和家庭的补助支出.

(二)公用经费 11.1 万元,主要包括:办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租 赁费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 专用材料费、 劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出.

五、一般公共预算 三公 经费支出情况

(一)因公出国(境)经费 本单位

2019 年度没有使用因公出国(境)经费安排的 支出.

(二)公务接待费

2019 年预算安排

4 万元.主要用于开展档案业务交流、 接待上级组织活动等方面的接待活动.与上年持平.

(三)公务用车购置及运行费 本单位

2019 年度没有使用公务用车购置及运行费安排 的支出.

六、预算绩效目标情况

2019 年绩效目标待财政批复后另行公开.

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019 年永春县档案局一般公共预算拨款安排的机关运 行经费支出 11.1 万元,与2018 年持平.