PDF《2017 年惠民县扶贫开》

(二)财政拨款收支情况 ―

15 ―

2017 年财政拨款收入预算为 70.6 万元,其中:一般公 共预算 70.6 万元,占100%.

2017 年财政拨款支出预算为 70.6 万元,其中:农林水 (类)支出 70.6 万元,占100%. (本部门财政拨款收支项目构成情况采取饼状图形式 列示)

(三)一般公共预算收支情况

2017 年一般公共预算当年拨款 70.6 万元,比上年下降 6.6%,主要是工资福利支出减少.

2017 年当年一般公共预算支出预算为 70.6 万元,比上 年下降 6.6%,其中:农林水支出 70.6 万元,占100%. 具体情况如下:

1、农林水(类)扶贫(款)行政运行(项)支出 70.6 万元,比上年下降 6.6%,主要是人员变动导致工资福利支出 ―

16 ― 下降.

(四)政府性基金预算收支情况 本部门

2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出.

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017 财政拨款安排的基本支出预算 70.6 万元,其中: 人员经费 42.6 万元,主要是工资福利支出和对个人和 家庭的补助,包括:基本工资、津贴补贴、购房补贴、采暖 补贴、其他对个人和家庭的补助支出等. 公用经费

28 万元,主要是商品和服务支出,包括:办 公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接 待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他 商品和服务支出等.

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017 年政府采购预算

0 万元,其中:财政拨款安排 万元,财政专户管理资金安排

0 万元,其他自有资金安排 万元,上年结转资金安排

0 万元.

(二)一般公共预算安排的 三公 经费情况

2017 年,通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经 费预算共

8 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公 务用车购置及运行费

3 万元,公务接待费

5 万元.

2017 年 三公 经费预算比

2016 年增加

4 万元,其中: ―

17 ― 因公出国(境)费增加(减少)0 万元、公务用车购置及运 行费与

2016 年持平、公务接待费增加

4 万元.公务接待费 增加的主要原因是是扶贫机构调整职能强化工作量加大及 上级业务部门指导检查验收调研增多.

(三)国有资产占有使用情况 截至

2016 年10 月31 日, 扶贫办部门预算单位共有车辆

1 辆;

单位价值

50 万元以上大型设备 0(台、件、套) .

2017 年部门预算未安排购置单位价值

50 万元以上大型 设备.

(四)绩效目标设置情况

2017 年扶贫办部门没有财政拨款安排的项目支出(综 合业务补助除外) ,不涉及绩效目标设置 ―

18 ― 第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入. 按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨 款.

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资 金. 主要包括教育收费、 社会公益机构接受的公益捐赠收入, 以及幼儿园接受的捐赠收入等.

三、批准留用的医疗收费:指医疗事业单位开展专业业 务活动及辅助活动所取得的纳入部门预算管理的收入.

四、事业收入(不含财政专户管理资金及医疗收费) :指 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.

五、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.