PDF《2018 年中国民主建国会烟台市委员会机关》

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51 52 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:中国民主建国会烟台市委员会机关无政府性基金预算收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出. -17- -18- 表10.2018 年部门政府采购预算表 单位:万元 资金来源科目编码 类款项科目名称 单位编码 单位名称 总计 财政拨款 财政专户 核拨资金 其他资金 上年结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:中国民主建国会烟台市委员会机关2018 年度无政府采购预算. -19- 表11.2018 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 单位:万元 公务用车购置和运行维护费 预算单位 总计 因公出国(境) 经费 小计 公务用车 购置经费 公务用车 运行维护费 公务接待费 合计1.90

0 0.70

0 0.70 1.20 中国民主建国会烟台市委员会机关 1.90

0 0.70

0 0.70 1.20 第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明 -20-

一、2018 年部门预算情况说明

(一)部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为134.14 万元, 比上年减少49.01 万元,下降)26.76%,主要原因是王风岗和于春庆分别于

2017 年8月和

9 月办理了退休手续, 潘士友主委于12 月调入市人大工作, 机关工作 人员减少

3 人,2018 年安排机关人员经费减少.其中:财政拨款 134.14 万元.

2018 年支出预算为 134.14 万元 ,比上年减少 49.01 万元, 下降26.76%,主要原因是机关工作人员减少3 人,人员经费支出减 少.其中 :一般公共服务类120.58 万元、社会保障和就业类7.82 万元、医疗卫生与计划生育支出类5.74 万元.

(二)财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 134.14 万元.其中:经费拨款 134.14 万元.

2018 年财政拨款支出预算为134.14 万元.具体情况如下: 1.一般公共服务类支出120.58 万元,主要用于工资福利支出、 对个人和家庭的补助、商品和服务支出、教育培训支出、考察调研 支出、物业费等. 2.社会保障和就业类支出 7.82 万元,主要用于在职干部职工 缴纳基本养老保险等. 3. 医疗卫生与计划生育支出类 5.74 万元,主要用于在职干 部职工缴纳医疗保险、工伤保险、生育保险,残疾人就业保障金, -21- 在职和退休人员补充医疗保险等.

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 134.14 万元,具体 情况如下:

1、一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款行政运行项 82.58 万元,主要用于主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补 助、商品和服务支出等.

2、一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款一般行政管 理事务项38.00 万元,主要用于教育培训支出、考察调研支出、物 业费等.

3、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单 位基本养老保险缴费支出项7.82 万元, 主要用于在职干部职工缴纳 基本养老保险. 4.医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗........