PDF《环县公安局 2018 年部门预算公开》

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01 住房保 障支出 4481100.00 4481100.00 4481100.00 合计 85795647.00 85795647.00 85795647.00 表8:部门支出总表 单位名称: 环县公安局 单位: 元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 款类项85795647.00 80942247.00 4853400.00

204 02

01 公共安全支出 64067347.00 64067347.00

204 02

02 公共安全支出 2853400.00 2853400.00

204 02

11 公共安全支出 1000000.00 1000000.00

204 02

16 公共安全支出 1000000.00 1000000.00

204 02

99 公共安全支出 5000000.00 5000000.00

208 05

01 社会保障和就业支出 7393800.00 7393800.00

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01 住房保障支出 4481100.00 4481100.00 表9:2018 年机关运行经费预算表 单位名称:环县公安局 单位:元项目合计 基本支出 项目支出 办公费 350000.00 3500000.00 0.00 印刷费 120000.00 120000.00 0.00 咨询费 10000.00 10000.00 0.00 手续费 20000.00 20000.00 0.00 水费 180000.00 180000.00 0.00 电费 1000000.00

0 1000000.00 邮电费 1500000.00 1500000.00 0.00 取暖费 1196800.00 0.00 1196800.00 物业管理费 0.00 0.00 0.00 差旅费 1800000.00 800000.00 1000000.00 因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00 维修(护)费2000000.00 200000.00 1800000.00 租赁费 350000.00 55000.00 295000.00 会议费 0.00 0.00 0.00 培训费 200000.00 200000.00 0.00 公务接待费 5896.00 5896.00 0.00 专用材料费 0.00 0.00 0.00 被装购置费 1500000.00 300000.00 1200000.00 专用燃料费 0.00 0.00 0.00 劳务费 800000.00 800000.00 0.00 委托业务费 30000.00 30000.00 0.00 工会经费 221800.00

0 221800.00 福利费 937300.00 .00 737300.00 公务用车运行维护费 2600000.00 2000000.00 600000.00 其他交通费用 0.00 0.00 0.00 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 总计14821796.00 7420896.00 7400900.00 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 85795647.00 元,其中:财政拨 款85795647.00 元.

2018 年支出预算为 85795647.00 元,其中:公共服务支 出221800.00 元;

公共安全支出 73698947.00 元;

社会保障 和就业支出 7393800.00 元;

住房保障支出 4481100.00 元.

二、 财政拨款支出预算情况

2018 年财政拨款支出预算为 85795647.00 元, 具体情 况如下:

1、公共安全支出 85795647.00 元,主要用于在职人 员工资及机关运行公用经费及办案费、基本建设支出;

2、社会保障和就业支出 7393800.00 元,主要用于发放 离退休人员;

3、住房保障支出 4481100.00 元,主要为住房公积金;

4、一般公共服务支出 221800.00 元,主要用于公会经费 支出.

三、公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算说明

2018 年,通过公共预算财政安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行费、公务接待费等 三公 经费预算共 2000000.00 元,主要用于公务用车运行费 2000000.00 元, 公务接待费

5896 元,无因公出国(境)费. 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,是指县财政当年拨付的资金.

二、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非 财政补助资金.

三、其他收入,是指预算单位在 财政拨款收入、事业 收入、经营收入 等之外取得的收入.

四、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金, 既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入 和其他收入的结转和结余.