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1 西宁市城北区 朝阳社区卫生服务中心

2019 年部门预算公开

2 目录第一部分 西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分 西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年度部门 预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 三公 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表 第三部分 西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年部门预 算情况说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心概况

一、主要职能

(一) 我中心承担城北区朝阳办事处及二十里铺镇部分村的 基本医疗和基本公共卫生工作.

服务范围为北川河社区、朝阳社 区、祁连路西社区、山川社区、北山社区等

5 个社区,服务半径 8.0 平方公里.

(二)机构情况:我中心创建于

2014 年12 月,位于城北 区朝阳西路

52 号,是由政府举办的公益性医疗机构.我院设置 床位

30 张,有全科、妇科、针灸、按摩、口腔、中医、公共卫 生等

12 个临床科室,中心拥有

1960 平方米的业务用房,配有彩 超、全自动生化仪、X 光机、血球分析仪、尿液分析仪、电解质 分析仪等一批先进设备,是集医疗、预防、保健、社区卫生服务 等项目为一体的综合性医疗机构.是省、市职工医保、新型农村 合作医疗、城镇居民医保定点医院.

(三)人员情况:2018 年底编制人数

43 人,其中:在职

41 人,临床医务人员

41 人,其中有高级专业技术人员

2 人、中级 专业技术人员

6 人,离休人员

0 人,退休人员

9 人.

4

二、部门预算单位构成 纳入西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年部门预算 编制范围的二级预算单位包括: 序号 单位名称

1 无23……

5 第二部分西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年度部门预算表 部门公开表

1 财政拨款收支总表 单位:万元 收入支出项目2019 年 预算数 项目(按功能分类) 合计 一般公 共预算 政府性基 金预算

一、一般公共预算拨款 773.90 一.一般公共服务支出

(一)经费拨款收入 773.90 二.外交支出

(二)专项收入 三.国防支出

(三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出

(四)罚没收入 五.教育支出

(五)国有资源(资产)有偿使用收入 六.科学技术支出

(六)其他收入 七.文化体育与传媒支出

二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 113.59 113.59 九.卫生健康支出 597.40 597.40 十.住房保障支出 62.91 62.91 本年收入合计773.90 本年支出合计773.90 773.90 部门公开表

2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目

2019 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项合计 773.90 773.90

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴纳支出 104.85 104.85

208 07

04 社保保险补贴 8.74 8.74

210 03

01 城市社区卫生机构 521.23 521.23

210 11

02 事业单位医疗 31.46 31.46

210 11

03 公务员医疗补助 44.71 44.71

221 02

01 住房公积金 62.91 62.91

6 部门公开表

3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目

2019 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类款合计 773.90 773.90

505 01 工资福利支出 724.39 724.39

1 基本工资 149.13 149.13

2 津贴补贴 230.93 230.93

3 奖金 69.70 69.70

4 在职人员取暖费 15.99 15.99

5 机关事业单位基本养老保险缴费 104.85 104.85

6 医疗保险(补助)缴费 73.40 73.40

7 其他社会保障缴费 8.74 8.74

8 住房公积金 62.91 62.91

9 其他工资福利支出 8.74 8.74

505 02 商品和服务支出 29.01 29.01

1 办公费 2.15 2.15

2 印刷费 0.43 0.43

3 电费 1.08 1.08

4 邮电费 3.87 3.87

5 取暖费 4.73 4.73

6 差旅费 3.66 3.66

7 维修费 0.43 0.43

8 培训费 1.94 1.94

9 公务接待费 0.86 0.86

10 公务用车运行维护费 2.00 2.00

11 其他商品和服务 7.86 7.86

509 01 对个人和家庭的补助 20.50 20.50

1 退休费 10.80 10.80

2 医疗费补助 2.77 2.77

3 奖励金 0.18 0.18

99 其他对个人和家庭补助 6.75 6.75

7 部门公开表

4 一般公共预算 三公 经费支出表 单位: 万元 年度 合计 因公出国 (境)费 公务 接待费 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 本年预算数 2.86 0.86 2.00 2.00 部门公开表

5 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目

2019 年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项合计8部门公开表

6 部门收支总表 单位:万元 收入支出项目2019 年预算数 项目(按功能分类)

2019 年预算数 一.一般公共预算拨款收入 773.90 一.一般公共服务支出

(一)经费拨款收入 773.90 二.外交支出

(二)专项收入 三.国防支出

(三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出

(四)罚没收入 五.教育支出

(五)国有资源(资产)有偿使用收入 六.科学技术支出

(六)其他收入 七.文化体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 176.50 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 597.40

四、事业收入 十.节能环保支出 其中:教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 本年收入合计773.90 本年支出合计773.90 八.用事业基金弥补收支差额 二十七.结转下年 九.上年结余 收入总计773.90 支出总计773.90

9 部门公开表

7 部门收入总表 单位:万元 科目编码 部门及 功能科目 名称 资金来源 总计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 政府性 基金预 算拨款 收入 上级补助收入事业收入 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他收入用事业 基金弥 补的收 支差额 类款项金额其中: 教育 收费 合计 773.90 773.90

403 009 西宁市城北区朝阳 社区卫生服务中心 773.90 773.90 部门公开表

8 部门支出总表 单位:万元 科目编码 部门及功能科目名称 总计 基本 支出 项目 支出 上缴上 级支出 事业单 位经营 支出 对下级 单位补 助支出 其他支出 类款项合计 773.90 773.90

208 05

05 基本养老 104.85 104.85

208 07

04 社会保险补贴 8.74 8.74

210 03

01 城市社区卫生机构 521.23 521.23

210 11

02 事业单位医疗 31.46 31.46

210 11

03 公务员医疗补助 44.71 44.71

221 02

01 住房公积金 62.91 62.91 部门公开表

9 部门项目支出表 单位: 万元 科目编码 部门 及功 能科 目名 称 资金来源 总计使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 政府性 基金预 算拨款 收入 上级 补助 收入 事业收入 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 类款项金额其中: 教育 收费 合计

10 第三部分 西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年财政拨款收支 总预算 773.90 万元. 收入包括: 一般公共预算拨款 773.90 万元;

支出包括: 一般公共服务支出 113.59 万元, 卫生健康支出 597.40 万元,住房保障支出 62.91 万元.

二、关于西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年一般 公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况.

11 西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年一般公共预算 当年拨款 773.90 万元,比2018 年增加 137.95 万元, 主要是编制 人员增加

3 名及各项缴费支出增长.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况. 一般公共服务(类)支出 773.90 万元,占100%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况.

1、社会保障和就业支出

2019 年预算数为 113.59 万元,比2018 年增加 52.19 万元,增长 85%.主要是人员增加.

2、卫生健康支出

2019 年预算数为 597.40 万元,比2018 年 增加 62.70 万元,增长 11.7%.主要是人员增加.

2、住房保障支出

2019 年预算数为 62.91 万元,比2018 年 增加 23.06 万元,增长 57.8%.主要是人员增加.

三、关于西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年一般 公共预算基本支出情况说明 西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年一般公共预算

12 基本支出 773.90 万元,其中: 人员经费 744.89 万元,主要包括:基本工资 149.13 万元、 津贴补贴 230.93 万元、 在职人员取暖费 15.99 万元、 奖金 69.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.85 万元、医疗保险 (补助)缴费 73.40 万元、其他社会保障缴费 8.74 万元、住房 公积金 62.91 万元、 其他工资福利支出 8.74 万元, 退休费 10.80 万元、医疗费补助 2.77 万元、奖励金 0.18 万元、离退休其他费 用6.75 万元;

公用经费 29.01 万元,主要包括:办公费 2.15 万元、印刷 费0.43 万元、电费 1.08 万元、邮电费 3.87 万元、取暖费 4.73 万元、差旅费 3.66 万元、维修(护)费0.43 万元、培训费 1.94 万元、公务接待费 0.86 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、 其他商品和服务 7.86 万元.

四、关于西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年 三公 经费预算情况说明 西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年 三公 经费 预算数为 2.86 万元,比2017 年减少 2.00 万元,其中:公务用 车购置及运行费 2.00 万元,减少 2.00 万元;

公务接待费 0.86 万元,无增减变化.2019 年 三公 经费预算比

2018 年减少主 要是公务用车购置及运行费下降.

五、关于西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年政府 性基金预算支出情况的说明 西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年没有使用政府

13 性基金预算拨款安排的支出.

六、关于西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年部门 收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则, 西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算 拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营 收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;

支出 包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出.西 宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年收支总预算 773.90 万元.

七、关于西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年部门 收入预算情况说明 西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年收入预算 773.90 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 773.90 万元, 占100%.

八、关于西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年部门 支出预算情况说明 西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年支出预算 773.90 万元,其中:基本支出 773.90 万元,占100%;

项目支出

0 万元,占0%;

事业单位经营支出

0 万元,占0%.

九、 关于西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心项目支出预算 情况的说明 西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心

2019 年无项目支出预 算.

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十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费.

2019 年西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心运行经费财政 拨款预算

0 万元,主要是本单位是全额事业拨款单位.

(二)政府采购情况.

2019 年西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心各单位政府采 购预算总额 384.28 万元,其中:政府采购货物预算 344.28 万元、 政府采购工程预算 40.00 万元、政府采购服务预算

0 万元.

(三)国有资产占有使用情况. 截至

2018 年12 月底,西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心 共有车辆

2 辆,其中,省级领导干部用车

0 辆、厅级领导干部用车

0 辆、一般公务用车

1 辆、一般执法执勤用车

0 辆、特种专业技术 用车

1 辆、其他用车

0 辆.单价

50 万元以上通用设备

1 台(套) , 单价

100 万元以上专用设备

0 台(套) .

(四)绩效目标设置情况.

2019 年西宁市城北区朝阳社区卫生服务中心专项均实行绩 效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 773.90 万元.

15 第四部分 名词解释

一、收入类 (按单位实际收入情况及

2018 年政府收支分类科目书列举 解释,以下仅供参考)

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入.其中:一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收 入.

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入.

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入.

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入.

(六) 其他收入: 指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 、 经 营收入 等以外的收入,如投资收益、利息收入等.

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财政 拨款收入 、 财政拨款结转和结余资金 、 事业收入 、 经营收 入 和 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度 积累的事业基金 (即事业单位当年收支相抵后, 按国家规定提取、

16 用于弥补以后年度收支差额的................