PDF《哈尔滨市依兰县人民》

3、机关资本性支出 30.9 万元,主要是设备购置费 30.9 万元.

4、对个人和家庭的补助支出 236.38 万元,主要包括社会 福利和救助 15.63 万元、 离退休费 220.39 万元、 其他对个人和 家庭的补助 0.36 万元.

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明 依兰县人民法院

2018 年无政府性基金当年拨款.

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的 说明 依兰县人民法院

2018 年无政府性基金预算基本支出.

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十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的 说明 依兰县人民法院

2018 年无政府性基金预算支出. 十

一、关于一般公共预算 三公 经费支出表的说明 依兰县人民法院

2018 年 三公 经费预算数为 144.6 万元, 其中:公务用车运行费 144.6 万元,比上年预算数增加 116.6 万元, 主要原因是: 我院

2017 年车改前地方财政给预算

4 台公 务用车的费用

28 万元,其余执法执勤用车没有预算.从2017 年车改后已没有公务用车,24 台车全部是执法执勤用车,所以

2018 年预算是

24 台执法执勤用车的预算, 导致比

2017 年预算 增加较大. 十

二、机关运行经费安排情况说明 2018年本部门机关运行经费预算安排643.63万元,其中: 办公费88.8万元、印刷费30万元、差旅费162.99万元、福利费 0.49万元、 日常维修费97.77万元、 办公用房水电费27.15万元、 办公用房取暖费43.35万元、办公用房物业管理费46.48万元、 公务用车运行维护费144.6万元以及其他费用2万元.比上年预 算数增加250.46万元, 增长38%. 主要原因是: 人员的增加及2018 年预算预留经费的增加. 十

三、关于政府采购预算支出情况说明 2018年依兰县人民法院采购预算总额304.27万元,其中: 政府采购货物预算292.27万元、政府采购服务预算12万元.

10 十

四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2017年12月,依兰县人民法院共有房屋11128平方米, 其中:办公用房7873平方米,业务用房3255平方米.共有车辆 24台,其中:一般执法执勤用车22台,特种专业技术用车2台. 共有单位价值50万元以上设备1台,其中:单位价值100万元以 上设备1台.四是其他资产482个. 十

五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定,2018年依兰县人民法院实行绩效目标管理的项 目2个,涉及预算金额440.19万元. 第四部分 名词解释 根据《2017 年政府收支分类科目》和《2017 年部门预算编 制手册》 , 对2018 年依兰县人民法院部门预算中相关名词解释 如下:

一、 行政运行:反映行政单位的基本支出.

二、一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科 目的其他项目支出.

三、案件审判:反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外 等案件审判活动的支出.

四、 案件执行:反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外 等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出.

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五、两庭建设:反映人民法院审判用房、人民法庭用房、 刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运 行管理等支出.

六、其他法院支出:反映除上述项目以外其他用于法院方 面的支出.

七、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理 的行政单位开支的离退休经费.

八、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基 本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗 经费,按国家规定享受离休........