PDF《河北省铁矿产品中心批发市场》

11 - 预算指标调整,财政拨款减少,厉行节约,缩减各项支出费 用;

2017年初预算为1223万元,支出较年初预算减少363.37万元,减少29.7%,主要原因:年终财政预算指标调整,财政拨 款减少,厉行节约,缩减各项支出费用.

二、收入决算情况说明 2017年收入859.63万元,其中财政拨款收入:859.63万元,占100 %.年初预算数:1223万元,较年初预算减少363.37 万元,减少29.7%,主要原因:年终财政预算指标调整,财政 拨款减少,厉行节约,缩减各项支出费用;

总收入较上一年度 决算收入减少33.1万元,减少3.7%,主要原因:年终财政预算 指标调整,财政拨款减少,厉行节约,缩减各项支出费用.

三、支出决算情况说明 2017年支出859.63万元,其中:基本支出859.63万元,占100%,项目支出0万元,占0 %,经营性支出0万元,占0%.年 初预算数:1223万元,较年初预算减少363.37万元,减少 29.7%,主要原因:年终财政预算指标调整,财政拨款减少, 厉行节约,缩减各项支出费用;

总支出较上一年度决算支出减 少33.1万元,减少3.7%,主要原因:年终财政预算指标调整, 财政拨款减少,厉行节约,缩减各项支出费用.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 我单位2017年度年初结转和结余0万元,本年收入 859.63万元,较上一年度决算收入减少33.1万元,减少 -

10 - 3.7%,减少原因:年终财政预算指标调整,财政拨款减少. 与2017年初预算相比,减少363.37万元,减少29.7 %.本年 支出859.63万元,较上一年度决算支出减少33.1万元,减少 3.7%,减少原因:厉行节约,缩减开支.用事业基金弥补收 支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元.

五、 三公 经费支出决算情况说明 2017年度,财政局 三公 经费公共预算财政拨款决算 支出 7.79 万元,比年初预算减少 0.61 万元,减少 7.26%;

比上年减少 0.41 万元,同比下降 0.5 %.具体支出 情况如下:

(一)公务用车购置及运行维护费支出 7.79万元,比年初 预算减少 0.61 万元,减少 7.26 %;

比上年减少 0.41 万元,同比下降 0.5%.①公务用车购置支出

0 万元,比年初 预算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;

比上年减少 (增加) 0万元,同比下降(增长)0%.②公务用车运行维护费支出 7.79万元,比年初预算减少0.61万元,减少7.26%;

比上年减 少0.41万元,同比下降0.5%.

(二)公务接待费支出0万元, 比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%;

比上年减 少(增加)0万元,同比下降(增长)0%.

(三)因公出国 (境)费支出0万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降 (增长)0%;

比上年减少(增加)0万元,同比下降(增长) 0%.我单位三公经费变动主要原因分别是:厉行节约、降低 开支. 因公出国(境)情况:本年度组织因公出国(境)团0人次,参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0人次. -

11 - 公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆,年 末公务用车保有量3辆. 公务接待情况:本年公务接待0批次,0人次.

六、预算绩效管理工作开展情况说明 按照县委县政府经济工作总体要求,在县局正确领导下, 2018年我县铁矿产品交易市场严格履行 县域经济风向标、财 政收入聚财人、企业发展服务器、税费改革试验田 的基本职 责.狠抓思想建设,坚守安全生产,健全规章制度,严防税费 流失.剔除春节放假、环保强制治理、治超和企业内部改造升 级,铁选企业停产长达2个多月等因素,截止12月31日全部铁 精粉销售量再创新高,实现773万吨,仅比2017年减少11万吨.若考虑库存约13万吨因素,与上年持平. 一票制收费 完成2508万元,为我县经济社会发展做出了积极贡献.