PDF《2018 年 佛山市高明区 政府预算公开》

2018 年 佛山市高明区 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告

2018 年财政预算草案

2018 年,我区财政工作和收支预算安排的指导思想:深 入贯彻党的十九大、全国财政工作会议精神,按照区委十 二次党代会的工作部署,坚持稳中求进工作总基调,牢 固树立和贯彻落实新发展理念,坚持以提高发展质量和效 益为中心,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,继续实施 积极的财政政策,着力稳增长、调结构、促改革、惠民生、 防风险,为推动地方经济社会持续健康稳定发展提供稳固的 财力保障.

一、全区财政预算草案

(一)全区预算草案 2018年, 全区一般公共预算收入计划安排 396,402万元, 比上年实绩增长 9%;

全区基金预算收入计划安排 431,352 万元,比上年实绩下降 26.35%;

加上转移性收入 31,366 万元、 预算稳定调节基金 19,442 万元和上年结转结余 54,897 万元,全区总收入计划安排为 933,459 万元. 2018年, 全区一般公共预算支出计划安排 330,961万元, 比上年实绩下降 1.95%;

全区基金预算支出计划安排 403,032 万元,比上年实绩下降 25.11%;

加上债券还本支出 18,857 万元、 地方政府专项债务付息支出 (含发行费) 11,185 万元、 转移性支出 73,465 万元以及上级补助支出 31,550 万元(其中:一般公共预算 23,919 万元,基金预算 7,631 万元,主 要是安排教育、社会保障和城乡发展等民生项目支出),全 区总支出计划安排 869,050 万元. 收支相抵,预算稳定调节基金计划安排 16,667 万元, 年终结转结余计划安排 47,742 万元.

(二)区本级预算草案

2018 年, 区本级一般公共预算收入计划安排 313,542 万元,基金预算收入计划安排 167,352 万元,加上转移性收入 31,366 万元、预算稳定调节基金 19,442 万元和上年结转结 余54,897 万元,区本级总收入计划安排为 586,599 万元.

2018 年, 区本级一般公共预算支出计划安排 263,648 万元,基金预算支出计划安排 139,032 万元,加上转移性支出 57,918 万元、上级补助支出 31,550 万元、债券还本支出 18,857 万元和地方政府专项债务付息支出(含发行费) 11,185 万元,区本级总支出计划安排为 522,190 万元. 收支相抵,预算稳定调节基金计划安排 16,667 万元,年 终结转结余计划安排 47,742 万元.

(三)2018 年区本级部门预算草案 按照编制部门预算的原则和方法,2018 年我区对区级

101 个一级预算部门(单位)编制了部门预算.2018 年我区 计划安排区级 三公 经费财政拨款支出预算 2,324 万元, 其中:因公出国(境)费支出

20 万元,公务接待费支出

739 万元,公务用车购置及运行维护费支出 1,565 万元.

(四)2018 年社会保险基金预算

2018 年,社会保险基金收入计划安排 66,324 万元,比 上年实绩增长 69.64%,加上上年结余 19,611 万元,全年总 收入计划安排 85,935 万元.2018 年,社会保险基金支出计 划安排 60,535 万元,比上年实绩增长 87.13%.收支相抵, 年终结余计划安排 25,400 万元.

(五)2018 年国有资本经营预算

2018 年,国有资本经营收入计划安排

963 万元,加上上 年结余 2,723 万元,全年总收入计划安排 3,686 万元.2018 年,国有资本经营支出计划安排

880 万元.收支相抵,年终 结余计划安排 2,806 万元.

(六)2018 年财政专户预算

2018 年,财政专户预算收入计划安排 21,405 万元,加 上上年结余 14,134 万元, 全年总收入计划安排 35,539 万元.

2018 年,财政专户预算支出计划安排 14,244 万元.收支相 抵,年终结余计划安排 21,295 万元.

二、强化保障,服务大局,确保完成

2018 年财政预算 任务

(一)强化财政调控,促进经济稳中向好.发挥财政政 策稳定器和逆周期调节器作用,着力推动供给侧结构性改 革, 全面落实各项财政扶持及税费减免政策, 减轻企业负担, 促进企业更好更快发展,推进构建现代产业体系,有效实现 经济发展、产业提升与财政增收的良性互动;

建立多元化的 投融资机制,进一步加强政府和社会资本合作的深度和广 度,更有效地撬动社会资本全面参与我区交通建设、城市管 理、产业园区等重大基础设施建设和全域旅游、美丽乡村、 特色小镇等重点项目建设,全力打造绿色生态城市,加快岭 南美丽田园新城建设;

加强资金引导,完善政策激励,积极 推动政府向社会力量购买服务,创新公共服务供给方式,优 化政府职能及提高行政效能.

(二)强化收支管理,增强财政保障能力.充分发挥综 合治税办作用,建立完善左右互动、上下联动的收入增长长 效工作机制,积极培植税源财源,全面开展政策效应、收入 进度分析,深入挖掘增收潜力,强化重点税源监控和各类潜 力税源、零散税源的管理,促进依法治税、加大征管力度, 确保税收收入应收尽收;

加强非税收入规范化管理,加大对 重点专项收入收缴监管,保证各项非税收入及时足额入库;

强化公有资产管理,着力提升公资运营能力,实现公有资产 保值增值;

加快推进土地出让,强化土地收入对重大基础设 施的支撑作用.牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想,严格 执行 八项规定 和 约法三章 ,压减所有预算单位定额 办公经费 10%,从源头上压减行政性经费;

统筹财力向民生 和公共服务领域倾斜,进一步落实好教育、卫生、社保、科技、文化、支农等相关领域的资金需求,促进各项社会事业 健康持续发展,重点保障实施区政府十件民生实事,着力营 造民生幸福家园,让市民共享更多的发展成果.

(三)强化改革创新,完善现代财政体系.进一步调整 完善镇级财政管理体制,不断加大区级财政对镇级财政的支 持力度,帮助镇级政府化解历史问题,缓解镇级财政运作压 力, 支持镇级政府轻装上阵, 全力提升经济和社会服务能力;

配合公有资产管理改革,加强财政、公资互动,强化财政资 金和公有资产的协同配合,强化国有资本经营收益管理;

继 续深化镇级国库集中支付制度改革,提升镇级财政理财水 平;

加强政府债务监管,按时还本付息,兑现政府信用.

(四)强化监督管理,筑牢资金安全防线.严格贯彻落 实《预算法》,进一步建立健全覆盖预算管理、资金拨付、 绩效评价、信息公开等财政运行全过程的财政内部控制机 制,全面提升财政管理水平;

强化资金监管,优化财政资源 配置,加强财政存量资金管理,建立部门结余结转资金清理 收回统筹长效机制,提升财政资金使用效益;

积极配合审计 部门、 区人大等开展财政外部监管, 加大财政信息公开力度, 及时发现和整改财政管理问题,提高科学理财水平. 各位代表: 新的一年, 让我们继续在区委的正确领导下, 在区人大的监督支持下,以更加饱满的激情、更加昂扬的斗 志、更加务实的作风,锐意进取、奋力拼搏,努力完成全年 财政预算任务,为全力打造 珠西先进制造高地、岭南美丽 田园新城 ,努力走出一条引领式、差异化、效益型发展的 高明之路而作出新的更大贡献! 第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算 1.

2018 年 佛山市高明区 一般公共预算收入表 2.

2018 年 佛山市高明区 一般公共预算支出表 3.

2018 年 佛山市高明区本级 一般公共预算支出表(按功能分类项 级科目) 关于

2018 年 佛山市高明区本级 一般公共预算支出的说明 4.

2018 年 佛山市高明区本级 一般公共预算基本支出表(按政府预 算经济分类款级科目) 关于支出经济分类科目的说明 5.

2018 年 佛山市高明区本级 一般公共预算 三公 经费表 关于

2018 年 佛山市高明区 一般公共预算 三公 经费安排及变 动情况说明 6.

2018 年 佛山市高明区 一般公共预算税收返还和转移支付表(按 项目分地区列示) 7. 2017-2018 年 佛山市高明区 政府一般债务分地区余额及限额情 况表

二、政府性基金预算 8.

2018 年 佛山市高明区 政府性基金预算收入表 9.

2018 年 佛山市高明区本级 政府性基金预算支出表(按功能分类 项级科目) 10.

2018 年 佛山市高明区 政府性基金转移支付预算表(按项目分 地区列示) 11. 2017-2018 年 佛山市高明区 政府专项债务分地区余额及限额 情况表

三、国有资本经营预算 12.

2018 年 佛山市高明区 国有资本经营预算收入总表 13.

2018 年 佛山市高明区 国有资本经营预算支出总表(按功能分 类项级科目)

四、社会保险基金预算 14.

2018 年 佛山市高明区本级 社会保险基金收入预算表 15.

2018 年 佛山市高明区本级 社会保险基金支出预算表 表12018 年 佛山市高明区 一般公共预算收入表 单位:万元 项目预算数 收入总计 473,184

一、本级一般公共预算收入 396,402

(一)税收收入 257,563

1、国税征收 124,373

2、地税征收 133,551

3、财政征收 -361

(二)非税收入 0.00 专项收入 25,800 (1)排污费收入 0.00 (2)教育费附加收入 13,000 其中: 成品油消费税改革教育费附加划 出0.00 (3)水资源费收入 0.00 (4) 物价调节基金收入 0.00 (5)文化事业建设费收入

100 (6) 地方教育附加收入 8,000 (7) 育林基金收入 0.00 (8) 森林植被恢复费 0.00 (9)农田水利建设资金收入(土地出 让收益中计提)

800 (10) 教育资金收入 (土地出让收益中 计提)

500 (11)残疾人就业保障金收入 3,000 (12)水利建设专项收入(基金调入)

400 政府住房基金收入

50 表12018 年 佛山市高明区 一般公共预算收入表 单位:万元 项目预算数 国有资本经营收入 0.00 国有资产有偿使用收入 44,989 其他收入 40,000 行政事业性收费收入 16,000 罚没收入 12,000

二、转移性收入 31,366

(一)上级补助收入 31,366 返还性收入 24,940 一般性转移支付收入 1,470 专项转移支付收入 4,956

(二)下级上解收入 0.00

(三)调入资金 0.00

三、预算稳定调节基金 19,442

四、上年结余 25,974 备注: 无. 表22018 年 佛山市高明区 一般公共预算支出表 单位:万元 项目 预算数

一、一般公共服务 44,284.75

二、国防 87.85

三、公共安全 33,351.63

四、教育 41,842.14

五、科学技术 1,381.56

六、文化体育与传媒 3,594.39

七、社会保障和就业 29,459.72

八、医疗卫生与计划生育 22,654.62

九、节能环保 2,799.09

十、城乡社区 11,637.60 十

一、农林水 12,138.15 十

二、交通运输 5,374.80 十

三、资源勘探信息等 1,170.54 十

四、商业服务........