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1 博尔塔拉蒙古自治州 博州特检所单位

2019 年部门预算公开 目录

2 第一部分 博州特检所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分

2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财 拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、 府 基金预算支出情况表 第三部分

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州特检所

2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于博州特检所

2019 年收入预算情况说明

三、关于博州特检所

2019 年支出预算情况说明

四、关于博州特检所

2019 年财 拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州特检所

2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州特检所

2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州特检所

2019 年项目支出情况说明

八、关于博州特检所

2019 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明

九、关于博州特检所

2019 年府基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 博州特检所单位概况

3

一、主要职能 为 锅炉、电梯等 安全提供监督检验保障.

锅炉监督检验及 定期检验 压力容器监督检验及定期检验 电梯监督检验(含电梯 限速器校验)及定期检验 起重机械监督检验及定期检验 压力管 道监督检验及定期检验 场(厂)内专业机动车辆监督检验及定期 检验 锅炉介质、安全阀定期检验 各类气瓶检验 无损检测 特种 设备事故分析与鉴定 理化检测 汽车运输液体危险货物常压容器 罐体检验 相关培训及考核. 、机构设置及人员情况 博州特检所无下属预算单位,下设

5 个业务、检验室,分别 是 综合业务室、质量监督室、检验一室、检验二室、瓶阀室. 博州特种设备检验检测所编制数

15 人,实有人数

14 人,其中在职

14 人,与2018 年相比无变动 退休

1 人,与2018 年 相比无变动 无离休人员. 第 部分

2019 年部门预算 开表

4 表一 部门收支总体情况表 编制部门 博州特检所 单位 万元 收入支出项目预算数 功能分类 预算数 财 拨款 补助 266.17

201 一般公共服务支出 242.81 一般公共预算 266.17

202 外交支出 府 基金预算

203 国防支出 教育收费(财 专户)

204 公共安全支出 事业收入

205 教育支出 事业单位经营收入

206 科学技术支出 其他收入

207 文化旅游体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出 23.36

209 社会保险基金支出

210 卫生健康支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计266.17 小计266.17 单位上年结余 不包括国 库集中支付额度结余

230 转移 支出 收入总计266.17 支出合计266.17 表二 部门收入总体情况表

5 填报部门 博州特检所 单位 万元 功能分类科 目编码 功能分类科目名 称总计一般 公共 预算 拨款 府基金预 算拨 款财专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位 上年 结余 不 包括 国库 集中 支付 额度 结余 类款项201 一般公共服务 支出 192.81 192.81

38 市场监督管理 事务 192.81 192.81

50 事业运行 192.81 192.81

201 一般公共服务 50.00 50.00

38 市场监督管 理事务 50.00 50.00

99 其他市场监督 管理事务 50.00 50.00

208 社会保障和就 业支出 23.36 23.36

05 行 事业单位 离退休 23.36 23.36

05 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 23.36 23.36 合计 266.17 266.17 备注 无内容应公开空表并说明情况. 表三 部门支出总体情况表

6 编制部门 博州特检所 单位 万元 项目 支出预算 能分类科 目编码 能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项201 一般公共服务 192.81 192.81

38 市场监督管理事务 192.81 192.81

50 事业运行 192.81 192.81

201 一般公共服务 50.00 50.00

38 市场监督管理事务 50.00 50.00

99 其他市场监督管理事务 50.00 50.00

208 社会保障和就业支出 23.36 23.36

05 行 事业单位离退休 23.36 23.36

05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 23.36 23.36 合计 266.17 216.17 50.00 备注 无内容应公开空表并说明情况. 表四

7 财 拨款收支预算总体情况表 编制部门 博州特检所 单位 万元 财 拨款收入 财 拨款支出 项目合计 功能分类合计 一般公共预 算府基金 预算 财 拨款 补助 266.17

201 一般公共服务支出 242.81 242.81 一般公共预算 266.17

202 外交支出 府 基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化旅游体育与传媒 支出

208 社会保障和就业支出 23.36 23.36

209 社会保险基金支出

210 卫生健康支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 自然资源海洋气象等 支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支 出227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计266.17 小计266.17 266.17

230 转移 支出 收入总计266.17 支出总计266.17 266.17 备注 无内容应公开空表并说明情况. 表五

8 一般公共预算支出情况表 编制部门 单位 万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项201 一般公共服务 192.81 192.81

38 市场监督管理事务 192.81 192.81

50 事业运行 192.81 192.81

201 一般公共服务 50.00 50.00

38 市场监督管理事务 50.00 50.00

99 其他市场监督管理事务 50.00 50.00

208 社会保障和就业支出 23.36 23.36

05 行 事业单位离退休 23.36 23.36

05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 23.36 23.36 合计 266.17 216.17

50 备注 无内容应公开空表并说明情况. 表六

9 一般公共预算基本支出情况表 编制部门 博州特检所 单位 万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类 科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类款301 工资福利支出 191.37 191.37

01 基本工资 58.74 58.74

02 津贴补贴 55.01 55.01

03 奖金 24.50 24.50

08 机关事业单位基本养老保险 23.36 23.36

10 职工基本医疗保险缴费 10.51 10.51

11 公务员医疗补助缴费 3.50 3.50

12 其他社会保障缴费 2.17 2.17

13 住房公积金 13.53 13.53

99 其他工资福利支出 0.05 0.05

302 商品和服务支出 22.80 22.80

01 办公费 3.00 3.00

08 取暖费 11.05 11.05

11 差旅费 5.44 5.44

17 公务接待费 0.20 0.20

28 工会 费0.75 0.75

29 福利费 1.34 1.34

31 公务用车运行维 费1.00 1.00

99 其他商品和服务支出 0.01 0.01

303 对个人和家庭的补助 1.00 1.00

02 采暖补贴 退休 0.13 0.13

07 医疗费补助 0.75 0.75

09 奖励金 0.12 0.12

310 资本性支出 1.00 1.00

01 公设备购置 0.5 0.5

02 专用设备购置 0.5 0.5 合计 216.17 192.37 23.8 备注 无内容应公开空表并说明情况. 表七

10 项目支出情况表 编制部门 博州特检所 单位 万元 科目编码科目 项目名 称 项目 支出 合计 工资 福利 支出 商品和服务支出对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 支出基本建 设资本支出对企 业补 助基本建 设对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项201 一般公共 服务 液化石油 气钢瓶报 废处置费

38 市场监督 管理事务 液化石油 气钢瓶报 废处置费

99 其他市场 监督管理 事务 液化石油 气钢瓶报 废处置费

50 50 合计

50 50 备注 无内容应公开空表并说明情况. 表八

11 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制单位 博州特检所 单位 万元 合计 因公出国 境费公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费1.20 0.00 1.00 0.00 1.00 0.20 备注 无内容应公开空表并说明情况. 表九

12 府 基金预算支出情况表 编制单位 博州特检所 单位 万元 项目府基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项合计 备注 无内容应公开空表并说明情况.

13 第三部分

2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州特检所

2019 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,博州特检所

2019 年所有收入 和支出均纳入部门预算管理.收支总预算 266.17 万元. 收入预算包括 一般公共预算 266.17 万元. 支出预算包括 一般公共服务支出 242.81 万元 、社会 保障和就业支出 23.36 万元. 、关于博州特检所

2019 年收入预算情况说明 博州特检所收入预算 266.17 万元,其中 一般公共预算 266.17 万元, 占100%, 比上年增加 52.32 万元,主要原因是工资普遍 增长及增加液化石油气钢瓶报 废处置费

50 万元. . 府 基金预算未安排.

三、关于博州特检所

2019 年支出预算情况说明 博州特检所单位

2019 年支出预算 266.17 万元,其中 基本支出 216.17 万元,占81.22%,比上年增加 2.59 万元,主要原因是工资普遍 增长. . 项目支出

50 万元,占18.78%,比上年增加

50 万元,主 要原因是上年液化石油气钢瓶报废处置费系年中追加预算, 未纳入年初预算. .

四、关于博州特检所

2019 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

14 2019 年财 拨款收支总预算 266.17 万元. 收入全部为一般公共预算拨款,无府基金预算拨 款. 支出预算包括 一般公共服务支出 类 市场监督管理 事务 款242.81 万元,主要用于在职人员工资、事业运行 相关办公费及液化石油钢瓶报废处置相关费用等 社会保障和就业支出 类行事业单位离退休 款23.36 万元,主要用于在职人员及退休人员养老保险支出.

五、关于博州特检所

2019 年一般 共预算当年拨款情 况说明 一 一般公用预算当年拨款规模变化情况 博州特检所

2019 年一般公共预算拨款基本支出 216.17 万元,比上年执行数减少 33.66 万元,下降 13.47 %.主要 原因是 上年年中追加特种设备检验检测成本 支出. 二 一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出 类242.81 万元,占91.22%. 2. 社会保障和就业支出 类23.36 万元,占8.78%. 三 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 一般公共服务 类 市场监督管理事务 款 事业运 行项:2019 年预算数为 192.81 万元,比上年执行数减少 37.9 万元,下降 16.43 %,主要原因是 上年年中追加特 种设备检验检测成本 支出. 2. 一般公共服务 类 市场监督管理事务 款 其他 市场监督管理事务 项2019 年预算数为

50 万元,比上

15 年执行数增加

50 万元,增加 100%,增加原因为上年项目支 出为年中追加的预算外支出,未纳入当年年初预算. 3.社会保障和就业支出 类行事业单位离退休 款 机关事业单位基本养老保险缴费支出 项2019 年预算数 为23.36 万元, 比上年执行数增加 2.36 万元, 增长 11.24%, 主要原因是 工资普遍 增长,故社保缴费基数增加,养老 保险增加. 、关于博州特检所

2019 年一般 共预算基本支出情 况说明 博州特检所

2019 ................