PDF《2019 年青州市山东省》

五、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 63860155.62 元,其中:

1、人员经费 63599785.62 元,主要用于基本工资、津贴 补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费、 其他社会保障缴费、

20 其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、住 房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支 出等.

2、公用经费 260370.00 元,主要用于办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费、其他商品和服务支出等支出.

六、政府性基金预算支出情况 山东省民族中等专业学校

2019 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出.

七、重要事项说明

(一)机关运行经费 山东省民族中等专业学校是非参公管理的事业单位,无 机关运行经费.

(二)政府采购情况

2019 年山东省民族中等专业学校部门预算未安排政府 采购预算.

(三)一般公共预算 三公 经费情况

2019 年一般公共预算 三公 经费共计 65000.00 元, 、 与上年持平.其中:无因公出国(境)费;

公务用车购置及 运行费 60000.00 元, 与上年持平;

公务接待费 5000.00 元,

21 与上年持平.

(四)国有资产占用使用情况 目前,本部门及所属各预算单位共有车辆

3 辆,其中: 无机关及参公管理的事业单位实物保障用车,无机要通信和 应急车辆,无执法执勤车辆,无特种专业技术用车,无调研 接待用车;

事业单位业务用车

3 辆, 无特种专业技术用车 . 共有单位价值

50 万元以上的大型设备 5(台、件、套).

2019 年部门预算安排购置车辆

0 辆,购置单位价值

50 万元以上的大型设备 0(台、件、套).

(五)绩效目标设置情况

2019 年部门预算安排

50 万元以上项目均实行绩效目标 管理,共计

1 项,涉及金额

400 万元.

22 2019 年预算支出绩效目标表 项目名称 教育代收费 主管部门 青州市教育局 项目金额 4000000.00(元) 项目简介 本项目为代收费,主要包括学生的课本费、校服费 以及公寓用品费. 绩效目标 学校通过招投标方式,由教师、家长代表、专业技术人 员组成评委,保证采购正版课本、公寓用品和校服采用 双送检,保证安全环保,家长和学生满意率 98%以上. 与学生成本价结算,多退少补. 绩效指标 一级指标 二级指标 指标值/标准值 绩效指标 产出指标 数量指标 课本按教学大纲配套 质量指标 正版图书、双送检合格 时效指标 学期末与学生结算 成本指标 招投标 效益指标 经济效益指标 成本价结算 社会效益指标 家长学生满意率 环境效益指标 符合环保要求 可持续发展指标 家长学生满意率 社会公众或 服务对象满 意度指标 社会公众或服务 对象满意度指标 >

98%

23 第四部分 名词解释24

一、财政拨款:指由市级财政拨款形成的部门收入.按 现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款.

二、财政专户管理资金:指根据《财政部关于将预算外 资金管理的收入纳入预算管理的通知》 (财预 〔2010〕