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ICS 点击此处添加 ICS 号 点击此处添加中国标准文献分类号 DB 吉林省地方标准DB / TXXXX―XXXX 冶金制造企业安全生产风险分级管控和隐 患排查治理双重预防机制建设规范 Detailed Rules of Double Prevention System-Occupational Hazards Risk Grading Management and Hidden Trouble Shooting Governance for Organizations 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (征求意见稿) XXXX - XX - XX 发布 XXXX - XX - XX 实施 发布2目??次1范围.

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2 规范性引用文件.1

3 术语和定义.1

4 基本要求.3 4.1 成立组织机构.3 4.2 职责分工.3 4.3 完善制度.3 4.4 全员培训.3 4.5 监督考核.4

5 工作程序和内容.4 5.1 工作程序.4 5.2 危险源辨识.4 5.2.1 危险源辨识内容.4 5.2.2 危险源辨识方法.4 5.2.3 危险源辨识实施.4 5.3 风险分析与辨识.5 5.3.1 评估方法.5 5.3.2 风险分析.5 5.4 风险评估与分级.5 5.4.1 风险评估.5 5.4.2 风险分级.5 5.5 风险管控措施.5 5.5.1 风险管控措施类别.5 5.5.2 风险管控措施选择.6 5.5.3 风险管控措施评审.6 5.5.4 重大风险管控措施.6 5.6 风险分级管控.7 5.6.1 风险分级管控的要求.7 5.6.2 编制风险分级管控清单.7 5.7 风险告知.7 5.7.1 安全风险四色分布图.7 5.7.2 作业安全风险比较图.7 5.7.3 岗位安全风险告知卡.7 5.7.4 安全风险公告栏.7 5.8 隐患排查.8 5.8.1 编制排查项目清单.8 5.8.2 确定排查项目.8 5.8.3 组织实施.8 5.9 隐患分级与治理.10 5.9.1 隐患分级.10 5.9.2 隐患治理.10 5.9.3 隐患治理验收.11

3 5.10 隐患统计分析与应用.12

6 文件与数据管理.12

7 实施效果.12

8 信息化建设.12

9 持续改进.12 9.1 评审.12 9.2 更新.13 9.3 沟通.13 附录 A 企业双预防重机制建设流程图.14 附录 B (资料性附录) 危险源辨识清单.15 附录 C (资料性附录) 风险评估方法.19 附录 D (资料性附录) 风险分级管控清单.25 附录 E (资料性附录) 安全风险告知.27 附录 F (资料性附录) 隐患排查项目清单.28 附录 G (资料性附录) 隐患排查治理台账.44 参考文献.45

4 前??言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草. 本标准由吉林省安全生产监督管理局提出并归口. 本标准起草单位:吉林省安全生产监督管理局、吉林省安全生产检测检验股份有限公司. 本标准主要起草人:赵建民、孙洪伟、梁法刚、侯鹏飞、张大秋、张其为、李毅、周晓光、魏士淇、 李文科、冯艳秋、周云南、王子行、刘学、李大鹏、王雷、王大伟.

5 引??言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范的要求,充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标 准、现代安全管理理念和冶金制造企业的安全生产风险(以下简称风险)管理经验,融合职业健康安全管 理体系及安全生产标准化等相关要求,结合吉林省冶金制造企业安全生产特点编制而成. 本标准用于规范和指导吉林省冶金制造企业开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工 作,达到控制、降低风险,杜绝或减少各种事故隐患,预防生产安全事故发生的目的.

1 1 冶金制造企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建 设规范

1 范围 本建设规范规定了吉林省冶金制造企业(以下简称企业)风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 建设的基本要求、工作程序和内容、文件与数据管理、实施效果、信息化建设和持续改进等内容. 本规范适用于吉林省冶金制造企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设(包括原料、焦化、 烧结球团、高炉(炼铁)、炼钢、轧钢、炼铁、机械行业中的铸造企业)

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件. 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB6441 企业职工伤亡事故分类 GB12710-2008焦化安全规程 GB18218 危险化学品重大危险源辨识 GB/T

13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 AQ2001-2004炼钢安全规程 AQ2002-2004炼铁安全规程 AQ2003-2004轧钢安全规程 AQ2025-2010烧结球团安全规程

3 术语和定义 3.1 冶金制造企业 Metallurgical Enterprises 黑色金属冶炼和压延加工及烧结企业 3.2 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 Work safety risk grading control and potential safety hazard identification and management system 构筑防范生产安全事故的两道防火墙.第一道是管控风险,通过定性定量的方法把风险用数值表现出 来,并按等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,让生产经营单位结合风险大 小合理调配资源,分层分级管控不同等级的风险;

第二道是治隐患,排查风险管控过程中出现的缺失、漏 洞和风险控制失效环节,整治这些失效环节,动态的管控风险.安全风险分级管控和隐患排查治理共同构 建起预防事故发生的双重机制,构成两道保护屏障,有效遏制重特大事故的发生.简称双重预防机制. 3.3 危险源 Hazard 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的条件或行为,也叫危害,有时也称 为危险有害因素. 3.4 危险源辨识 Hazard identification 识别危险源或危害的存在并确定其特性的过程 3.5 风险 Risk 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合

2 2 3.6 风险分析 Risk analysis 确定危险源转化为风险导致后果的过程 3.7 风险评估 Risk assessment 将现有的风险与规定标准、目标风险水平或其它标准进行比较,确定风险是否可容许的全过程.风险 评估有定性评估、定量评估及半定性半定量评估. 3.8 风险分级 Risk classification 通过科学、合理的方法对危险源或危害所伴随的风险进行定性或定量评估,根据评估结果划分等级. 3.9 风险分级管控 Risk classification management and control 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同层级的风 险管控方式. 3.10 风险控制措施 Risk control measure 生产经营单位为将风险降低至可接受程度,针对该风险而采取的相应控制方法和手段. 3.11 风险信息 Risk information 危险源名称、类型、所在位置、特性以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等 一系列信息的综合. 3.12 安全风险四色分布图 Four colors map of risk 生产经营单位分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色将其存在的重大风险、较大风险、一般风险和低风险, 动态标示在不同的地理区域平面图上,绘制出安全风险四色图. 3.13 作业安全风险比较图 Job risk comparing diagram 生产经营单位利用统计分析的方法,采取柱状图、曲线图或饼状图等形式,将其作业活动的风险等级 或程度按照从高到低的顺序标示出来,实现对重点环节的重点管控. 3.14 事故隐患 Hidden risk 生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他 因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷.在生 产经营单位的生产活动中,事故隐患通常表现为风险管控措施失效后形成的漏洞或缺陷. 3.15 隐患排查 Search for hidden risk 生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员,依据国家法律法 规、标准和生产经营单位管理制度相关要求,进行符合性检查,并基于生产经营单位制定的风险分级管控 措施实施的有效性进行核对的工作过程. 3.16 一般事故隐患 General hidden risk 危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除........