PDF《汉中市经济合作局 2019 年部门综合预算说明》

七、2019 年部门预算收支说明

0 5

10 15

20 25

30 行政 事业 离退休 工勤 编制人数 实有人数

(一)收支预算总体情况.

2019 年本部门预算收入 513.56 万元,其中:2019 年一 般公共预算拨款收入 269.9 万元,上年结转 243.66 万元,无 政府性基金拨款收入.

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 较上年增加 3.4 万元,增加 1.28%,主要原因是由于人员增 加相应增加的机关人员日常办公经费收入,

2019 年部门预算 公开中首次涉及上年结转数,与上年不形成对比;

2019 年本 部门预算支出 513.56 万元, 其中:

2019 年一般公共预算拨款 支出 269.9 万元,上年结转 243.66 万元,无政府性基金拨款 支出.2019 年本部门预算支出较上年增加 3.4 万元,增加 1.28%,主要原因是由于人员增加相应增加的机关人员日常 办公经费支出,2019 年部门预算公开中首次涉及上年结转 数,与上年不形成对比.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本部门财政拨款收入 513.56 万元,其中:2019 年一般公共预算拨款收入 269.9 万元, 上年结转 243.66 万元, 无政府性基金拨款收入.

2019 年本部门一般公共预算拨款收 入较上年增加 3.4 万元,增加 1.28%,主要原因是由于人员 增加相应增加的机关人员日常办公经费收入,

2019 年部门预 算公开中首次涉及上年结转数,与上年不形成对比;

2019 年 本部门预算支出 513.56 万元, 其中:

2019 年一般公共预算拨 款支出 269.9 万元,上年结转 243.66 万元,无政府性基金拨 款支出.2019 年本部门预算支出较上年增加 3.4 万元,增加 1.28%,主要原因是由于人员增加相应增加的机关人员日常 办公经费支出,2019 年部门预算公开中首次涉及上年结转 数,与上年不形成对比.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况.

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 269.9 万元,较上 年增加 3.4 万元,增加 1.28%,主要原因是由于人员增加相 应增加的机关人员日常办公经费.

2、支出按功能科目分类的明细情况. 本部门

2019 年一般公共预算支出 269.9 万元,其中:招 商引资(2011308)269.9 万元,较上年增加 3.4 万元,增加 1.28%(其中:人员经费支出 214.3 万元,较上年减少 5.4 万元,降幅 2.46%;

公用经费支出 55.6 万元,较上年增加 8.8 万元,增幅 18.8%),人员经费支出减少是由于调出与调入 人员级别差异造成的工资总数差额,公用经费增加是由于总 体人员增加相应增加的日常办公经费支出.

3、支出按经济科目分类的明细情况 (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目.

2019 年本部门一般公共预算支出 269.9 万元,其中:人 员经费中,工资福利支出(301)214.3 ........