PDF《2018年全区地方一般公共预算收入执行情况表》

七、房产税预算数为960万元,实际执行数为1275万元,为预算的132.8%,为上年决算 149.6%.

八、印花税预算数为650万元,实际执行数为575万元,为预算的88.5%,为上年决算 96.6%.

九、城镇土地使用税预算数为978万元,实际执行数为683万元,为预算的69.8%,为上 年决算76.2%.

十、土地增值税预算数为2700万元,实际执行数为3419万元,为预算的126.6%,为上 年决算139.5%. 十

一、车船税预算数为250万元,实际执行数为601万元,为预算的240.4%,为上年决 算267.1%. 十

二、耕地占用税预算数为8889万元,实际执行数为1855万元,为预算的20.9%,为上 年决算21.5%. 十

三、契税预算数为4470万元,实际执行数为6289万元,为预算的140.7%,为上年决 算170.0%. 十

四、环境保护税预算数为150万元,实际执行数为191万元,为预算的127.3%,为上 年决算0%. 十

五、专项收入预算数为2994万元,实际执行数为15240万元,为预算的509.0%,为上 年决算434.6%. 十

六、行政事业性收费收入预算数为1457万元,实际执行数为1263万元,为预算的 86.7%,为上年决算75%. 十

七、罚没收入预算数为1773万元,实际执行数为1505万元,为预算的84.9%,为上年 决算70.9%. 十

八、国有资源(资产)有偿使用收入预算数为8270万元,实际执行数为2433万元,为 预算的29.4%,为上年决算47.0%. 十

九、其他收入预算数为1570万元,实际执行数为595万元,为预算的37.9%,为上年 决算37.0%. 第5页表五 2018年区级一般公共预算支出执行情况表 单位:万元 预算科目年初预算数 实际执行数 为预算 (%) 为上年决算 (%)

一、一般公共服务支出

15973 26833 168.0 141.4 其中:人大事务

835 841 100.7 130.2 其中:行政运行

787 683 86.8 119.0 一般行政管理事务

11 121 1100.0 403.3 机关服务 人大会议

37 37 100.0 88.1 人大立法 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 人大信访工作 事业运行 其他人大事务支出 政协事务

100 705 705.0 115.0 其中:行政运行

31 600 1935.5 113.9 一般行政管理事务

54 90 166.7 126.8 机关服务 政协会议

15 15 100.0 100.0 委员视察 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务

5474 6384 116.6 144.3 其中:行政运行

1463 2,297 157.0 118.5 一般行政管理事务

2203 2,391 108.5 153.7 机关服务 专项服务 专项业务活动 政务公开审批 法制建设 第6页表五 2018年区级一般公共预算支出执行情况表 单位:万元 预算科目年初预算数 实际执行数 为预算 (%) 为上年决算 (%) 信访事务

6 42.9 参事事务 事业运行

562 1,138 202.5 175.9 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1246 552 44.3 206.0 发展与改革事务

370 666 180.0 81.8 其中:行政运行

328 615 187.5 158.5 一般行政管理事务

42 51 121.4 96.2 机关服务 战略规划与实施 日常经济运行调节 社会事业发展规划 经济体制改革研究 物价管理 应对气候变化管理事务 事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务

262 430 164.1 165.4 其中:行政运行

157 258 164.3 124.0 一般行政管理事务

104 172 165.4 330.8 机关服务 信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 事业运行

1 其他统计信息事务支出 财政事务

1551 2961 190.9 132.4 其中:行政运行

680 1,430 210.3 122.6 一般行政管理事务

732 1,296 177.0 128.4 第7页表五 2018年区级一般公共预算支出执行情况表 单位:万元 预算科目年初预算数 实际执行数 为预算 (%) 为上年决算 (%) 机关服务 预算改革业务 财政国库业务