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股票代码:600872 股票简称:中炬高新 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 非公开发行 A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告 二零一五年九月

1 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 中炬高新技术实业 (集团) 股份有限公司 (以下简称 公司 或 中炬高新 ) 拟向中山富骏投资有限公司、中山崇光投资有限公司、中山润田投资有限公司、 中山远津投资有限公司非公开发行股票,募集资金总额不超过

45 亿元,不超过 300,802,139 股(含300,802,139 股).

公司对本次非公开发行募集资金使用的可 行性分析如下:

(一)调味品业务扩产升级项目 本次非公开发行完成后,公司将通过实施阳西基地后续建设、渠道建设及品 牌推广、研发中心扩建、南派酱油生产智能化及自动化改造、电商推广及自主线 上平台建设等项目,继续深耕现有调味品业务,通过不断完善产品类别,提高产 品质量,扩大市场占有率,提升 厨邦 及 美味鲜 等品牌价值与知名度,做 大做强调味品业务.

1、项目背景 (1)调味品是人们日常消费必需品,产品需求受宏观经济波动影响较小 调味品是指能增进菜品质量,增加菜肴的色、香、味,满足消费者的感官需 要,有益于人体健康,刺激食欲的辅助食品,主要包括酱油、蚝油、食醋、调味 酱等. 中国是美食的故乡, 拥有八大菜系, 各种菜系都对调味品的应用十分讲究. 以酱油为例,酱油在我国具有悠久的历史,是应用最广泛、最普通的调味品,主 要分为南派酱油、日式酱油与低盐固态酱油.我国消费者对调味品根深蒂固的日 常需求为行业持续发展提供了有力支撑,行业受到宏观经济波动影响较小. (2)调味品行业持续稳定增长,市场空间巨大 伴随着我国经济的不断发展,人们收入水平的不断提高,人们对饮食的需求 也从解决温饱问题上升到追求吃得更好、更美味、更开心的消费层次.近年来, 我国的调味品行业迅猛发展,2011 年中国调味品制造业销售收入为 1,917.89 亿元,增长至

2014 年2,649.06 亿元,年复合增长率达到 8.41%1 .在未来,我国调 味品制造业的市场规模仍将持续稳定增长,市场空间巨大.

1 中国产业信息网:http://www.chyxx.com/research/201508/334520.html

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图表

1 2010-2014 年中国调味品制造业销售收入情况 数据来源:国家统计局 (3)智能制造逐步成为时代趋势,扶持政策助推智能制造生产应用 智能制造是通过机械化、自动化、信息化提高生产效率,促进先进设备与生 产工艺的融合,实现生产技术的工业化、产业化升级,进一步提升企业的核心技 术竞争力水平. 随着美国提出 工业互联网 ,将人、数据和机器连接起来;

德国提出 工业4.0 ,让企业进行智能化、工业化相结合的改进升级.中国于

2015 年5月印 发《中国制造 2025》 ,明确了智能制造发展规划、发展目标、重大任务和重大布 局,并指出我国将加快制造过程的智能化、互联网与制造业的融合;

规划到新中 国成立一百年时,把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国. 我国政府针对不同行业、不同地区和不同厂商,以新一代信息技术和制造业 深度融合为主线,以智能制造为主攻方向,从中央各部委到地方政府陆续出台了 智能制造的扶持政策.如2015 年2月工信部印发了《2015 年原材料工业转型发 展工作要点》 ,要求在机器人产业方面,扩大关键岗位机器人应用;