PDF《2017 年度》

1

2017 年度 吉林省林业厅部门决算

2018 年8月20 日2目录第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分

2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释

4 第一部分 部门概况

一、部门职责 根据《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省林业厅主 要职责内设机构和人员编制规定的通知》(吉政办发〔2009〕

26 号),省林业厅主要负责全省林业及其生态建设;

森林资 源保护发展和林业系统自然保护区的监督管理;

组织、 协调、 指导和监督全省造林绿化工作、湿地保护工作、荒漠化防治 工作、森林防火工作;

组织指导陆生野生动植物资源的保护 和合理开发利用工作;

承担推进林业改革、维护农民经营林 业合法权益的责任;

监督检查全省各产业对森林、湿地、荒 漠和陆生野生动植物资源的开发利用;

认真执行国家林业及 其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策和生 态补偿制度;

编制省级部门预算并组织实施, 提出中央和省财 政林业专项转移支付资金的预算建议、管理监督省级林业资 金;

负责提出全省林业固定资产投资规模和方向, 省财政性资 金安排意见,编制全省林业及其生态建设的年度计划等.

二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责,吉林省林业厅内设

16 个机构,分别为 办公室、法规处、造林管理处、绿化管理处(省绿化委员会 办公室)、森林资源管理处(政法办公室)、野生动植物保护 与自然保护区管理处、森林防火办公室(省森林防火指挥部

5 办公室)、 发展规划处、 财务处、 科技产业处、 林政稽查处(省 林政稽查局)、行政审批办公室、人事处、老干部处、天然 林保护管理局、机关党委. 纳入吉林省林业厅

2017 年度部门决算编制范围的单位 包括: 1.吉林省林业厅(本级) 2.吉林省林业厅机关服务中心 3.吉林省林业宣传中心 4.吉林省林业调查规划院 5.吉林花江三湖国家级自然保护区管理局 6.吉林省航空护林中心 7.吉林龙湾国家级自然保护区管理局 8.吉林省森林病虫防治检疫总站 9.吉林向海国家级自然保护区管理局 10. 吉林省林业重点资金管理中心 11. 吉林省林业技术推广站 12. 吉林省森林资源监督管理中心 13. 吉林省林木种苗管理站 14. 吉林莫莫格国家级自然保护区管理局 15. 吉林省林业自然保护区发展促进中心 16. 吉林省林业信息中心 17. 吉林省林业工作总站

6 18. 吉林省林业勘察设计研究院 19. 吉林省林木种子调制储备中心 20. 吉林省速丰生产林工作站 21. 吉林省林业技师学院 22. 吉林省野生动物救护繁育中心 23. 吉林省湿地保护管理办公室 24. 吉林波罗湖国家级自然保护区管理局 25. 吉林省森林防火预警监测指挥中心

7 第二部分

2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

8

二、收入决算表

9 10

三、支出决算表

11 12

四、财政拨款收入支出决算总表

13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

14 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

16

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

17 第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、 支总计 60687.06 万元. 与2016 年度相比, 收、支总计各增加 344.32 万元,增长 0.5%.主要原因:1. 我厅直属单位吉林省林业勘察设计研究院经营收入比上年 增加

2010 万元;

2.本年我厅及所属单位其他收入减少

1130 万元,其中非本级财政拨款减少

709 万元.其他指标的收支 均在正常范围内波动.

60100 60200

60300 60400

60500 60600

60700 2017年度 2016年度 收入总计 支出总计

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 46059.26 万元,其中:财政拨款收 入32252.98 万元,占70.0%;

事业收入 1090.27 万元,占2.4%;

经营收入 11808.84 万元,占25.6%;

其他收入 907.18 万元,占2.0%.

18 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 46307.25 万元,其中:基本支出 19058.92 万元,占41.2%;

项目支出

17232 万元,占37.2%;

经营支出 10016.08 万元,占21.6%.基本支出中,人员经费 16433.13 万元, 占86.0%;

公用经费 2625.79 万元, 占14.0%. 人员经费 公用经费 项目支出 经营支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、 支总计各 45295.94 万元, 与2016 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1217.85 万元,降低 2.6%.主要原因:主要是本年财政拨款收入中央投资基建投 资比上年减少,其中:吉林省航空护林中心三个起降点项目 建设资金分年度下达,2016 年下达

5873 万元、2017 年下达

1956 万元,剔除此项因素,其他指标均在正常范围内波动.

19 44500

45000 45500

46000 46500

47000 2017年度 2016年度 财政拨款收入 财政拨款支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 33611.43 万元,占本年支出合 计的 74.2%.与2016 年相比,财政拨款支出增加

4628 万元, 增长 15.9%.主要原因:1.基本支出增加

1321 万元,主要是 本年工资基数调整人员经费增加;

2.项目支出增加

3307 万元,主要是我厅本年进一步加强预算资金执行管理,提高基 本建设和其他林业专项资金的支付进度,其中:基建资金本 年支出

3532 万元,比上年增加

1377 万元.

0 10000

20000 30000

40000 50000 2017年度 2016年度 财政拨款支出 本年支出合计

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 33611.43 万元,主要用于以下

20 方面:一般公共服务支出 97.63 万元,占0.0%;

教育支出 2648.14 万元,占8.0%;

文化体育与传媒支出 19.4 万元, 占0.0%;

社会保障和就业支出 1472.58 万元,占4.0%;

医 疗卫生与计划生育支出 1023.05 万元,占3.0%;

节能环保支 出381.75 万元, 占1.0%;

农林水支出 26579.5 万元, 占79.0%;

住房保障支出 1389.38 万元,占4.0%. 一般公共服务 教育 社保就业 医疗卫生 节能环保 文体传媒 农林水 住房保障

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 17711.73 万元,支 出决算为 33611.44 万元,完成年初预算的 189.8%.主要原 因:本年支出中包含上年结转结余资金和年度调整预算资 金,2017 年吉林省厅及所属单位,加大力度盘活财政存量资 金,提高资金使用效率,加快资金支出进度,在消化以前年 度结余结转的财政资金基础上,推进本年度预算的项目资金 及时落实到位,进一步完善财政预算拨款资金的管理和监 督.具体支出情况如下表:

21 22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 18030.19 万元,其中:人 员经费 16296.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事 业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励 金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭 的补助支出. 公用经费 1733.94 万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

23 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置.

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况 说明

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度 三公 经费财政拨款支出预算为 133.23 万元,支出决算为 107.4 万元,完成预算的 80.5%.决算数小 于预算数的主要原因是吉林省林业厅及所属单位进一步贯 彻落实 中央八项规定 ,提倡例行节俭作风,着力压缩三 公开支.

(二) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算为 9.91 万元,占9.0%;

公务用车购置及 运行费支出决算为 82.07 万元,占76.6%;

公务接待费支出 决算为 15.42 万元,占14.4%.具体情况如下: 因公出国(境)费支出 公务用车购置及运行费 支出 公务接待支出 1.因公出国(境)费支出为 9.91 万元.全年安排因公 出国(境)团组

2 个,累计

2 人次.开支内容包括:2017 年24

11 月, 王伟随国家林业局引进国外智力领导小组办公室出访 巴西参加突发野生动物疫源疫病应急处置管理培训,发生出 国费 8.65 万元;

2017 年9月,齐慧莲受俄罗斯哈巴罗夫斯 克省要请出访俄罗斯商讨跨国界虎豹公园合作事宜,发生出 国费 1.26 万元. 因公出国(境)支出决算比

2016 年增加 3.67 万元,增长58.0%.主要原因:出国(境)支出预算经省外办批准, 按照实际发生金额核定. 2.公务用车购置及运行费支出 82.07 万元.其中: 公务用车购置支出

0 万元. 公务用车运行支出 82.07 万元, 主要用于公务车汽油费、 过桥费、日常维护、车辆保险等.2017 年,公务用车购置

0 辆,开支财政拨款的公务用车保有量为

69 辆. 公务用车购置及运行费支出决算比

2016 年增加 14.39 万元,增长 21.26%,并未超出年初预算.主要原因:1.本年 开展森林资源监督检、春秋两季防火督导检查、执勤执法等 野外工作量增加;

2.2017 年汽油价格上涨;

3.部分车辆老化 维修保养支出加大. 3.公务接待费支出 15.42 万元.其中: 外宾接待支出

0 万元. 其他国内公务接待支出 15.42 万元.主要用于专家来长 工作指导、国家局和相关单位公务业务接待、保护区森林旅

25 游节新闻媒体接待等支出.全年共接待国内来访团组

77 个、 来宾

1009 人次. 公务接待费支出决算比

2016 年增加 0.15 万元,增长 1.0%.主要是本年龙湾保护局杜鹃花节对社会各界志愿者、 新闻媒体工作者接待支出增加. 八........