PDF《2018 年成都市龙泉驿区供销合作社联合社》

2018 年开始运行及维护.

8、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他 商业流通事务支出(项) (2160299)预算数为 240.00 万元, 主要用于供销社综合改革为农服务中心建设及运营、农民合 作社联合社建设与运营等,解决全系统信访、维稳及改制遗 留问题,对全系统危旧房屋进行排危维修、全系统消防及防 汛工作,比2017 年预算数 160.00 万元增加 80.00 万元,增长50%, 变动的主要原因是: 增加供销社综合改革项目经费.

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项) (2210201)预算数为 52.22 万元,主要用于人员住 房公积金缴费支出,比2016 年预算数增加 52.22 万元,增长 100%,变动主要原因是:住房公积金支出由行政运行调入住 房公积金科目.

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明 区供销联社

2018 年一般公共预算基本支出 364.34 万元, 其中: 人员经费 302.57 万元, 主要包括: 基本工资、 津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金. 公用经费 53.77 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训 费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他 商品服务支出. 对个人和家庭的补助 8.00 万元,主要包括:离休费.

四、2018 年政府性基金预算支出情况的说明

2018 年区供销联社没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出.

五、2018 年国有资本经营预算支出情况的说明 区供销联社

2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安 排的支出.

六、财政拨款安排 三公 经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费 因公出国(境)经费实施 区政府总额控制 ,由区财政 统筹编制,相关人数由区外事办负责统计.

(二)公务接待费

2018 年预算安排 3.00 万元,较2017 年预算减少 1.00 万元,下降 25%,变动的主要原因是:按照中央八项规定, 压缩公务接待费的支出规模.

(三)公务用车购置及运行维护费 成都市龙泉驿区供销联社核定车编

1 辆,目前实际车辆 保有量为

1 辆.

2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 2.00 万元,较2017 年预算增加

1 万元,变动主要原因是:

2017 年初, 公务用车改革后, 区上调拨车辆未划拨到位,

2017 年未全额预算公务用车费用支出.

2018 年无公务用车购置安排.

2018 年安排公务用车运行维护费 2.00 万元.用于

1 辆 公务用车燃油、维修、保险等方面支出.

七、2018 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,龙泉驿区供销联社所有收入和支 出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算财政拨款 收入;

支出包括:社会保障和就业支出、农林水支出、商业 服务业支出、住房保障支出.区供销联社

2018 年收支总预 算694.34 万元.

八、2018 年收入预算情况说明

2018 年部门预算收入总计 694.34 万元,全部为一般公 共预算拨款收入.

九、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 694.34 万元,其中:基 本支出预算 364.34 万元,占52.47%;

部门项目支出预算 330.00 万元,占47.53%.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018 年区供销联社履行一般行政管理职能、 维持机关日 常运转而开支的机关运行经费,合计 137.59 万元.